Menu
Obec Važec
Važec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 8. 2020

DF2020/42/1/2020

Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu

8 613,64 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 8. 2020

DF2020/41/1/2020

Faktúra za vývoz VOK s odpadom

675,21 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

17. 8. 2020

DF2020/40/1/2020

Faktúra za mulčovanie-ver.zeleň

252,00 EUR

PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

10. 8. 2020

DF2020/16/9/2020

Faktúra za mobil

36,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 8. 2020

DF2020/39/1/2020

Faktúra za plošinu-oprava VO

145,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

3. 8. 2020

DF2020/38/1/2020

Faktúra za kontajnety na odpad

576,00 EUR

Tatragas - Ing.Škovira, Záhradná 856/5, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 7. 2020

DF2020/37/1/2020

Faktúra za VOK bio odpad

574,08 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 7. 2020

DF2020/36/1/2020

Faktúra za verejné obstarávanie-vývoz KO

1 200,00 EUR

RV ACQUSITION s. r. o., Kvetná 5417/64, 934 01 Levice

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 7. 2020

DF2020/35/1/2020

Faktúra za vývoz VOK s KO

966,87 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 7. 2020

DF2020/34/1/2020

Faktúra za vývoz KO

6 859,96 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

20. 7. 2020

DF2020/33/1/2020

Faktúra za mulčovanie-veejná zeleň

504,00 EUR

PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

15. 7. 2020

DF2020/14/9/2020

Faktúra za hovory - mobil

36,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

8. 7. 2020

DF2020/32/1/2020

Faktúra za VOK - bio odpad

745,42 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

8. 7. 2020

DF2020/31/1/2020

Faktúra za VOK -bio odpad

160,44 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

17. 6. 2020

DF2020/30/1/2020

Faktúra za dovoz štrku-údržba MK

86,40 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

16. 6. 2020

DF2020/29/1/2020

Faktúra za službu-súhrnné správy

120,00 EUR

eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

16. 6. 2020

DF2020/28/1/2020

Faktúra za VOK

180,56 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

16. 6. 2020

DF2020/27/1/2020

Faktúra za VOK

2 430,21 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

16. 6. 2020

DF2020/26/1/2020

Faktúra za zneškodnenie ko

8 282,72 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

23. 6. 2020

DF2020/13/1/2020

Faktúra za hovory do mobilnej siete

36,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec

9. 6. 2020

DF2020/25/1/2020

Faktúra za prenájom VOK

445,58 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

DF2020/24/1/2020

Faktúra za vývoz odpadu-biologicky

277,38 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/23/1/2020

Faktúra za vývoz KO -biolog.odpad

309,43 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/22/1/2020

Faktúra za vývoz VOK

2 967,78 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/21/1/2020

Faktúra za vývoz KO

9 211,56 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 265

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28
29 1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29 30 31

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa