Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
24. 9. 2020	DF2020/49/1/2020 Faktúra za vývoz KO	7 039,20 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
24. 9. 2020	DF2020/48/1/2020 Faktúra za vývoz VOK	1 441,27 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
18. 9. 2020	DF2020/47/1/2020 Faktúra za mulčovanie-ver. zeleň	462,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
11. 9. 2020	DF2020/17/9/2020 Faktúra za mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
8. 9. 2020	DF2020/46/1/2020 Faktúra za vysokozdvižnú plošinu-spílenie vŕby	129,00 EUR	Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok Obecný podnik Važec, p.o.
28. 8. 2020	DF2020/45/1/2020 Faktúra za mulčovanie	294,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
28. 8. 2020	DF2020/44/1/2020 Faktúra za kontajnery	1 152,00 EUR	Tatragas - Ing.Škovira, Záhradná 856/5, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
24. 8. 2020	DF2020/43/1/2020 faktúra za mulčovanie-ver.zeleň	944,11 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
20. 8. 2020	DF2020/42/1/2020 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu	8 613,64 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
20. 8. 2020	DF2020/41/1/2020 Faktúra za vývoz VOK s odpadom	675,21 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
17. 8. 2020	DF2020/40/1/2020 Faktúra za mulčovanie-ver.zeleň	252,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
10. 8. 2020	DF2020/16/9/2020 Faktúra za mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 8. 2020	DF2020/39/1/2020 Faktúra za plošinu-oprava VO	145,00 EUR	Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok Obecný podnik Važec, p.o.
3. 8. 2020	DF2020/38/1/2020 Faktúra za kontajnety na odpad	576,00 EUR	Tatragas - Ing.Škovira, Záhradná 856/5, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
20. 7. 2020	DF2020/37/1/2020 Faktúra za VOK bio odpad	574,08 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
20. 7. 2020	DF2020/36/1/2020 Faktúra za verejné obstarávanie-vývoz KO	1 200,00 EUR	RV ACQUSITION s. r. o., Kvetná 5417/64, 934 01 Levice Obecný podnik Važec, p.o.
20. 7. 2020	DF2020/35/1/2020 Faktúra za vývoz VOK s KO	966,87 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
20. 7. 2020	DF2020/34/1/2020 Faktúra za vývoz KO	6 859,96 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
20. 7. 2020	DF2020/33/1/2020 Faktúra za mulčovanie-veejná zeleň	504,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
15. 7. 2020	DF2020/14/9/2020 Faktúra za hovory - mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
8. 7. 2020	DF2020/32/1/2020 Faktúra za VOK - bio odpad	745,42 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
8. 7. 2020	DF2020/31/1/2020 Faktúra za VOK -bio odpad	160,44 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
17. 6. 2020	DF2020/30/1/2020 Faktúra za dovoz štrku-údržba MK	86,40 EUR	Poľnohospodárske družstvo Važec Obecný podnik Važec
16. 6. 2020	DF2020/29/1/2020 Faktúra za službu-súhrnné správy	120,00 EUR	eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
16. 6. 2020	DF2020/28/1/2020 Faktúra za VOK	180,56 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 273

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Št

Faktúry

Občan

Napísané - uverejnené - ocenené

Komunálne služby

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

Mobilná aplikácia