Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena	Dodávateľ Odberateľ
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/14/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zneškodnenie KO	Cena 489,44 EUR	Dodávateľ Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/13/1/2020 Popis plnenia faktúra za službu-vývoz KO	Cena 2 919,78 EUR	Dodávateľ Technické služby, 059 21 Svit Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/12/1/2020 Popis plnenia Faktúra za odvoz VOK	Cena 403,70 EUR	Dodávateľ Technické služby, 059 21 Svit Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/10/9/2020 Popis plnenia za zdravotný dohľad	Cena 240,00 EUR	Dodávateľ MG PZPS s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/9/9/2020 Popis plnenia Faktúra za hovory-mobil	Cena 51,38 EUR	Dodávateľ Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/8/9/2020 Popis plnenia Faktúra za hovory-mobil	Cena 1,00 EUR	Dodávateľ Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/11/1/2020 Popis plnenia Faktúra za dovoz štrku-údržba MK	Cena 252,00 EUR	Dodávateľ PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/10/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zneškodnenie KO	Cena 1 835,86 EUR	Dodávateľ Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/9/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zimnú údržbu MK	Cena 2 080,20 EUR	Dodávateľ Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/7/9/2020 Popis plnenia Faktúra za mobil	Cena 31,00 EUR	Dodávateľ Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/8/1/2020 Popis plnenia Faktúra za službu-vývoz KO	Cena 3 918,64 EUR	Dodávateľ Technické služby, 059 21 Svit Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/7/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zimnú údržbu MK	Cena 613,80 EUR	Dodávateľ Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/6/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zimnú údržbu MK	Cena 1 663,20 EUR	Dodávateľ Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/5/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zneškodnenie KO	Cena 1 707,95 EUR	Dodávateľ Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/4/1/2020 Popis plnenia Faktúra za vývoz VOK	Cena 1 190,96 EUR	Dodávateľ Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/3/1/2020 Popis plnenia Faktúra za službu-vývoz KO	Cena 3 032,64 EUR	Dodávateľ Technické služby, 059 21 Svit Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/6/9/2020 Popis plnenia dobropis - mobil	Cena -2,50 EUR	Dodávateľ Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/5/9/2020 Popis plnenia Faktúra za hovory-mobil	Cena 31,00 EUR	Dodávateľ Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/2/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zimnú údržbu MK	Cena 528,00 EUR	Dodávateľ Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/4/9/2020 Popis plnenia stravné lístky	Cena 1 014,38 EUR	Dodávateľ DOXX, 010 01 Žilina Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DFZ2020/1/9/2019 Popis plnenia Faktúra za stravné lístky	Cena 1 014,38 EUR	Dodávateľ DOXX, 010 01 Žilina Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/3/9/2020 Popis plnenia preaudit účtovnej závierky	Cena 780,00 EUR	Dodávateľ TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2019/78/1/2019 Popis plnenia vyúčtovanie energie VO	Cena 1 552,39 EUR	Dodávateľ Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2019/77/1/2019 Popis plnenia vyúčtovanie energie VO	Cena 7 083,50 EUR	Dodávateľ Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.
Dátum zverejnenia 5. 6. 2020	Číslo faktúry DF2020/1/1/2020 Popis plnenia Faktúra za zimnú údržbu MK	Cena 712,80 EUR	Dodávateľ Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Odberateľ Obecný podnik Važec, p.o.

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.