Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
17. 3. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/7/1
Popis plnenia
Nákup popolníc 120 L a spotrebného materiálu.
|
Cena
340,47 EUR
|
Dodávateľ
Marek B r e z i n a, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik, príspevková organizácia OÚ
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/6/1
Popis plnenia
Refakturácia havarijného poistenia na traktor Zetir AA440YG zmluva č. 2409403290 na obdobie 31.1.20
|
Cena
725,86 EUR
|
Dodávateľ
Obec Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/5/1
Popis plnenia
FA za zimnú údržbu MK 1/2025
|
Cena
1 454,48 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/4/1
Popis plnenia
FA za údržbu MK 1/2025 posyp povrchu
|
Cena
457,56 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
28. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DFE2025/2/9/2025
Popis plnenia
Fa za hovory-mobil
|
Cena
45,10 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.,
Odberateľ
Obecný podnik, príspevková organizácia OÚ
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/3/1
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie VOK 1/2025
|
Cena
1 541,37 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/2/1
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie KO 1/2025
|
Cena
11 550,32 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2025/1/1
Popis plnenia
FA za ekonomické a účtovné poradenstvo k účtovnej závierke za rok 2024.
|
Cena
1 476,00 EUR
|
Dodávateľ
TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/48/1/2024
Popis plnenia
FA el.energia vyúčt. FA OM 3207108039
|
Cena
9 046,84 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/47/1/2024
Popis plnenia
FA el.energia vyúčt. FA OM 3207121
|
Cena
1 109,10 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/46/1/2024
Popis plnenia
FA el.energia vyúčt. FA OM 3207109
|
Cena
1 462,69 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/45/1/2024
Popis plnenia
FA za zimnú údržbu MK
|
Cena
387,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
31. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DFE2025/1/9/2025
Popis plnenia
Fa za používanie portálu
|
Cena
90,00 EUR
|
Dodávateľ
RVC Štrba, 059 38 Štrba
Odberateľ
Obecný podnik, príspevková organizácia OÚ
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/44/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie KO 12/2024
|
Cena
8 475,48 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/43/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie VOK s obj.odpadom
|
Cena
1 690,44 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/42/1/2024
Popis plnenia
FA za zimnú údržbu MK
|
Cena
154,80 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/41/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie VOK s obj.odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom, drobným staveb. odpa
|
Cena
5 425,65 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
|
Číslo faktúry
DF2024/40/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie KO 11/2024
|
Cena
8 242,23 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/39/1/2024
Popis plnenia
FA za dovoz kameniva
|
Cena
216,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/38/1/2024
Popis plnenia
FA za zimnú údržbu MK
|
Cena
232,20 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/37/1/2024
Popis plnenia
FA za spiľovanie stromov v obci
|
Cena
485,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/36/1/2024
Popis plnenia
FA za refakturáciu PZP traktor Zetor AA440YG zmluva č. 2409403351, poistenie ZBD zmluva č. 80933346
|
Cena
231,45 EUR
|
Dodávateľ
Obec Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/35/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie KO 10/2024
|
Cena
10 891,68 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/34/1/2024
Popis plnenia
FA za vývoz a zneškodnenie VOK s obj.odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom, drobným staveb. odpa
|
Cena
5 196,63 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 12. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/33/1/2024
Popis plnenia
FA za servis verejného osvetlenia
|
Cena
215,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 151-175 z 465
