Detail faktúry DF2023/20/1/2023
- Číslo faktúry:
- DF2023/20/1/2023
- Popis plnenia:
- Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
- Cena:
- 10 112,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2023
