Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/9/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
26. 3. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/7/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za prenájom VOK na stavebný odpad
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
26. 3. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/6/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
|
Cena
6 271,74 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 3. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/5/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
4 677,60 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
10. 3. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/7/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory-mobil
|
Cena
33,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/4/1/2021
Popis plnenia
faktúra za dovoz štrku na zimnú údržbu MK
|
Cena
168,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/6/9/2021
Popis plnenia
Dobropis - zľava mobil
|
Cena
-3,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/3/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
7 976,70 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/2/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz KO
|
Cena
6 162,04 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/1/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za službu-zimná údržba MK
|
Cena
264,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 2. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/5/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
27. 1. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/4/9/2021
Popis plnenia
faktúra za preverenie účtovnej závierky a finančných výkazov za 2020
|
Cena
720,00 EUR
|
Dodávateľ
TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 1. 2021
|
Číslo faktúry
DF2020/67/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
|
Cena
8 516,02 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 1. 2021
|
Číslo faktúry
DF2020/66/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s odpadom
|
Cena
692,02 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 1. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/2/9/2021
Popis plnenia
faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.,
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
17. 12. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/62/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s KO
|
Cena
1 422,83 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
17. 12. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/61/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz KO
|
Cena
6 901,56 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 12. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/22/9/2020
Popis plnenia
Faktúra za hovory - mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
10. 12. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/59/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom
|
Cena
333,40 EUR
|
Dodávateľ
Technické služby, 059 21 Svit
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/58/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz + zneškodnenie bioodpadu
|
Cena
361,84 EUR
|
Dodávateľ
Technické služby, 059 21 Svit
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/57/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za likvidáciu VOK s bioodpadom
|
Cena
191,05 EUR
|
Dodávateľ
Technické služby, 059 21 Svit
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/56/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK + zneškodnenie odpadu
|
Cena
2 282,72 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/55/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
8 140,52 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/54/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za mulčovanie-ver. zeleň
|
Cena
336,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 12. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/60/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu
|
Cena
162,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 376-400 z 479
