Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
23. 8. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/30/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za službu-údržba verejnej zelene
|
Cena
86,40 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 8. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/29/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
7 538,58 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 8. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/28/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
1 557,48 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 8. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/28/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory-mobil
|
Cena
43,26 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
22. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/26/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za mulčovanie-verejná zeleň
|
Cena
67,20 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
22. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/25/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za mulčovanie-verejná zeleň
|
Cena
168,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/24/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zametanie MK priemyselnou metlou
|
Cena
192,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/23/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
9 386,52 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/22/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s odpadom
|
Cena
1 321,93 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/21/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za údržbu miestneho rozhlasu vysokozdvižnou plošinou
|
Cena
107,50 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/17/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
39,96 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
2. 7. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/20/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za opravu MR
|
Cena
404,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
30. 6. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/19/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za plošinu-oprava MR
|
Cena
121,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/17/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz KO
|
Cena
8 136,77 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 6. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/16/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
1 907,24 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 6. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/13/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory-mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
31. 5. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/14/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za údržbu MR
|
Cena
197,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
17. 5. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/13/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz KO
|
Cena
7 660,08 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
17. 5. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/12/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
1 696,73 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 5. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/11/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory - mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/11/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za reproduktory na MR
|
Cena
403,20 EUR
|
Dodávateľ
ELMIKO Elektroakustika, 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
22. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/10/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz KO
|
Cena
8 577,78 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
22. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/9/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za prenájom VOK
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/8/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
1 089,60 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/9/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 351-375 z 478
