Detail faktúry DF2021/13/1/2021
- Číslo faktúry:
- DF2021/13/1/2021
- Popis plnenia:
- Faktúra za vývoz KO
- Cena:
- 7 660,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 17. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 17. 5. 2021
