Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
11. 2. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/4/9/2022
Popis plnenia
Faktúry za hovory do mobilnej siete
|
Cena
40,43 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 1. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/1/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
36,43 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.,
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2022
|
Číslo faktúry
DF2021/51/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
|
Cena
3 585,60 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2022
|
Číslo faktúry
DF2021/53/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
9 132,12 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
21. 1. 2022
|
Číslo faktúry
DF2021/52/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK so stavebným a komunálnym odpadom
|
Cena
1 001,02 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/46/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK-pluhovanie
|
Cena
168,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/48/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
7 353,12 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/47/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s bio odpadom
|
Cena
531,94 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/45/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za výrub a ošetrenie stromov
|
Cena
1 178,40 EUR
|
Dodávateľ
QERCUS-ARBOR Ľubica, 059 71 Ľubica
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
16. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/44/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za dovoz posypu na MK
|
Cena
210,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
14. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/43/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
210,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
13. 12. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/25/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory - mobil
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
25. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/42/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za službu traktorom
|
Cena
378,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/41/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
8 945,62 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/40/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
2 844,20 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
15. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/39/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za službu traktorom-verejná zeleň
|
Cena
57,60 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/24/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
61,50 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
4. 11. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/38/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za opravu verejného osvetlenia
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 10. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/37/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za zdravotné ošetrenie stromov na miestnom cintoríne
|
Cena
5 212,80 EUR
|
Dodávateľ
QERCUS-ARBOR Ľubica, 059 71 Ľubica
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 10. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/23/9/2021
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
37,61 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 10. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/36/1/2021
Popis plnenia
Faqktúra za vývoz komunálneho odpadu
|
Cena
9 387,54 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
18. 10. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/35/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym a bio odpadom
|
Cena
2 292,43 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
24. 9. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/34/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za dovoz štrku ma MK
|
Cena
378,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/33/1/2021
Popis plnenia
Fakturujeme Vám za vývoz KO
|
Cena
7 687,80 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2021
|
Číslo faktúry
DF2021/32/1/2021
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
841,36 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 301-325 z 456
