Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
5. 6. 2020	DF2020/9/9/2020 Faktúra za hovory-mobil	51,38 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/8/9/2020 Faktúra za hovory-mobil	1,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/11/1/2020 Faktúra za dovoz štrku-údržba MK	252,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/10/1/2020 Faktúra za zneškodnenie KO	1 835,86 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/9/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	2 080,20 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/7/9/2020 Faktúra za mobil	31,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/8/1/2020 Faktúra za službu-vývoz KO	3 918,64 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/7/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	613,80 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/6/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	1 663,20 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/5/1/2020 Faktúra za zneškodnenie KO	1 707,95 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/4/1/2020 Faktúra za vývoz VOK	1 190,96 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/3/1/2020 Faktúra za službu-vývoz KO	3 032,64 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/6/9/2020 dobropis - mobil	-2,50 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/5/9/2020 Faktúra za hovory-mobil	31,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/2/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	528,00 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/4/9/2020 stravné lístky	1 014,38 EUR	DOXX, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DFZ2020/1/9/2019 Faktúra za stravné lístky	1 014,38 EUR	DOXX, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/3/9/2020 preaudit účtovnej závierky	780,00 EUR	TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/78/1/2019 vyúčtovanie energie VO	1 552,39 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/77/1/2019 vyúčtovanie energie VO	7 083,50 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/1/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	712,80 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/76/1/2019 Faktúra za zimnú údržbu MK	2 018,10 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/75/1/2019 Faktúra za vývoz VOK	809,95 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/74/1/2019 Faktúra za znmeškodnenie ko	1 888,52 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/73/1/2019 Vyúčtovanie energie VO	2 781,78 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 328

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Št

Faktúry

Občan

Napísané - uverejnené - ocenené

Komunálne služby

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

Mobilná aplikácia