Detail faktúry DF2021/19/1/2021
- Číslo faktúry:
- DF2021/19/1/2021
- Popis plnenia:
- Faktúra za plošinu-oprava MR
- Cena:
- 121,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 40450376
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 13. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2021
