Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
5. 6. 2020	DF2019/78/1/2019 vyúčtovanie energie VO	1 552,39 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/77/1/2019 vyúčtovanie energie VO	7 083,50 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/1/1/2020 Faktúra za zimnú údržbu MK	712,80 EUR	Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/76/1/2019 Faktúra za zimnú údržbu MK	2 018,10 EUR	Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/75/1/2019 Faktúra za vývoz VOK	809,95 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/74/1/2019 Faktúra za znmeškodnenie ko	1 888,52 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/73/1/2019 Vyúčtovanie energie VO	2 781,78 EUR	Stredosl.energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/2/9/2020 Faktúra za hovory-mobil	34,14 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2019/72/1/2020 Faktúra za službu - vývoz KO	2 074,68 EUR	Technické služby, 059 21 Svit Obecný podnik Važec, p.o.
5. 6. 2020	DF2020/1/9/2020 faktúra za používanie portálu	90,00 EUR	Reg. vzdelávacie centrum, 059 38 Štrba Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-285 z 285