Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
30. 8. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/25/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
6 870,48 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
30. 8. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/24/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom a KO
|
Cena
1 154,35 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
25. 7. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/22/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
8 198,34 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
25. 7. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/21/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom, KO
|
Cena
2 384,42 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 7. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/12/9/2022
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
40,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/20/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s nebezpečným odpadom
|
Cena
1 041,00 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/19/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
6 468,42 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/18/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom a nadrozmerným odpadom
|
Cena
1 228,63 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/9/9/2022
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
43,58 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
7. 6. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/17/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za službu -zákazka na zber, a odvoz komunálneho odpadu v obci
|
Cena
800,00 EUR
|
Dodávateľ
RV ACQUISITION s.r.o., Kvetná 5417/64, 934 01 Levice
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
26. 5. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/16/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za službu - súhrnné správy
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
17. 5. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/8/9/2022
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
44,23 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/12/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zneškodnenie a vývoz KO
|
Cena
8 185,80 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/11/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
1 383,02 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
19. 4. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/10/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
546,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 4. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/6/9/2022
Popis plnenia
Faktúra za hovory - mobil
|
Cena
40,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
30. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/9/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za reproduktory-údržba MR
|
Cena
432,00 EUR
|
Dodávateľ
ELMIKO Elektroakustika, 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
28. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/8/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
168,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
23. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/7/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO
|
Cena
5 626,08 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/5/9/2022
Popis plnenia
Faktúra za hovory do mobilnej siete
|
Cena
42,04 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
9. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/6/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
84,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
9. 3. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/5/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
9 385,20 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
28. 2. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/4/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za dovoz posypu na údržbu MK
|
Cena
1 302,00 EUR
|
Dodávateľ
PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
14. 2. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/2/1/2022
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
7 222,80 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
11. 2. 2022
|
Číslo faktúry
DF2022/1/1/2022
Popis plnenia
Faktora za opiľovanie stromov pri vzdušnom vedení
|
Cena
422,00 EUR
|
Dodávateľ
Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 276-300 z 456
