Menu
Obec Važec
Važec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 6. 2020

DF2020/9/9/2020

Faktúra za hovory-mobil

51,38 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/8/9/2020

Faktúra za hovory-mobil

1,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/11/1/2020

Faktúra za dovoz štrku-údržba MK

252,00 EUR

PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/10/1/2020

Faktúra za zneškodnenie KO

1 835,86 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/9/1/2020

Faktúra za zimnú údržbu MK

2 080,20 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/7/9/2020

Faktúra za mobil

31,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/8/1/2020

Faktúra za službu-vývoz KO

3 918,64 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/7/1/2020

Faktúra za zimnú údržbu MK

613,80 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/6/1/2020

Faktúra za zimnú údržbu MK

1 663,20 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/5/1/2020

Faktúra za zneškodnenie KO

1 707,95 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/4/1/2020

Faktúra za vývoz VOK

1 190,96 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/3/1/2020

Faktúra za službu-vývoz KO

3 032,64 EUR

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/6/9/2020

dobropis - mobil

-2,50 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/5/9/2020

Faktúra za hovory-mobil

31,00 EUR

Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/2/1/2020

Faktúra za zimnú údržbu MK

528,00 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/4/9/2020

stravné lístky

1 014,38 EUR

DOXX, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DFZ2020/1/9/2019

Faktúra za stravné lístky

1 014,38 EUR

DOXX, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/3/9/2020

preaudit účtovnej závierky

780,00 EUR

TPA, s.r.o. Liptovský Mikuláš, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/78/1/2019

vyúčtovanie energie VO

1 552,39 EUR

Stredosl.energetika, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/77/1/2019

vyúčtovanie energie VO

7 083,50 EUR

Stredosl.energetika, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2020/1/1/2020

Faktúra za zimnú údržbu MK

712,80 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/76/1/2019

Faktúra za zimnú údržbu MK

2 018,10 EUR

Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/75/1/2019

Faktúra za vývoz VOK

809,95 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/74/1/2019

Faktúra za znmeškodnenie ko

1 888,52 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

5. 6. 2020

DF2019/73/1/2019

Vyúčtovanie energie VO

2 781,78 EUR

Stredosl.energetika, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 303

Komunálne služby

Február 2025
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Kalendár zvozu odpadu

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa