Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
17. 3. 2023	DF2023/10/1/2023 Faktúra za zimnú údržbu MK	11 364,00 EUR	Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
17. 3. 2023	DF2023/9/1/2023 Faktúra za prenájom VOK	21,48 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
17. 3. 2023	DF2023/8/1/2023 Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO	6 364,02 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
13. 3. 2023	DF2023/4/9/2023 Faktúra za hovory do mobilnej siete	42,00 EUR	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
22. 2. 2023	DF2023/6/1/2023 Faktúra za zimnú údržbu MK	11 550,00 EUR	Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
21. 2. 2023	DF2023/5/1/2023 Faktúra za účtovné poradenstvo k úč. závierke 2022	1 200,00 EUR	TPA, s.r.o. Liptovský Mikuláš, 031 42 Liptovský Mikuláš Obecný podnik Važec, p.o.
21. 2. 2023	DF2023/4/1/2023 Faktúra za práce s nakladačom-MK	192,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
13. 2. 2023	DF2023/3/9/2023 Faktúra za hovory do mobilnej siete	42,00 EUR	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
13. 2. 2023	DF2023/3/1/2023 Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO	6 803,52 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
13. 2. 2023	DF2023/2/1/2023 Faktúra za vývoz VOK s objemným odpadom	862,78 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
6. 2. 2023	DF2023/1/1/2023 Faktúra za práce s nakladačom - MK	120,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
18. 1. 2023	DF2022/45/1/2022 Faktúra za vývoz VOK s drobným stav. odpadom	529,25 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
18. 1. 2023	DF2022/44/1/2022 Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO	7 170,36 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
13. 1. 2023	DF2022/42/1/2022 Faktúra za vyúčtovanie energie VO	2 184,43 EUR	Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
13. 1. 2023	DF2022/41/1/2022 Faktúra za vyúčtovanie energie na VO	1 127,38 EUR	Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
13. 1. 2023	DF2022/40/1/2022 Faktúra-vyúčtovanie energie na VO	9 493,25 EUR	Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina Obecný podnik Važec, p.o.
14. 12. 2022	DF2022/39/1/2022 Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO	9 402,42 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
14. 12. 2022	DF2022/38/1/2022 Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom	713,50 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
21. 11. 2022	DF2022/37/1/2022 Faktúra za vývoz VOK-bioodpad, stavebný a objemný odpad	3 299,42 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
21. 11. 2022	DF2022/36/1/2022 Faktúra za vývoz a zneškodnenie KO	8 056,32 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
21. 11. 2022	DF2022/35/1/2022 Faktúra za službu traktorom-dovoz posypu na MK	480,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
18. 11. 2022	DF2022/34/1/2022 Faktúra za službu traktorom-ver. zeleň	120,00 EUR	Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
17. 10. 2022	DF2022/33/1/2022 Faktúra za vývoz VOK s bioodpadom a drobným stavebným odpadom	3 558,36 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
17. 10. 2022	DF2022/32/1/2022 Faktúra za vývoz a zneškodn. KO	7 723,38 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
17. 10. 2022	DF2022/31/1/2022 Faktúra za VOK s elektroodpadom	247,68 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 285

Faktúry

Občan

Napísané - uverejnené - ocenené

Komunálne služby

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

Mobilná aplikácia

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6