Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 7. 2021	DF2021/17/9/2021 Faktúra za hovory do mobilnej siete	39,96 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
2. 7. 2021	DF2021/20/1/2021 Faktúra za opravu MR	404,00 EUR	Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok Obecný podnik Važec, p.o.
30. 6. 2021	DF2021/19/1/2021 Faktúra za plošinu-oprava MR	121,00 EUR	Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok Obecný podnik Važec, p.o.
15. 6. 2021	DF2021/17/1/2021 Faktúra za vývoz KO	8 136,77 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
15. 6. 2021	DF2021/16/1/2021 Faktúra za vývoz VOK	1 907,24 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
11. 6. 2021	DF2021/13/9/2021 Faktúra za hovory-mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
31. 5. 2021	DF2021/14/1/2021 Faktúra za údržbu MR	197,00 EUR	Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok Obecný podnik Važec, p.o.
17. 5. 2021	DF2021/13/1/2021 Faktúra za vývoz KO	7 660,08 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
17. 5. 2021	DF2021/12/1/2021 Faktúra za vývoz VOK	1 696,73 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
12. 5. 2021	DF2021/11/9/2021 Faktúra za hovory - mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
23. 4. 2021	DF2021/11/1/2021 Faktúra za reproduktory na MR	403,20 EUR	ELMIKO Elektroakustika, 439, 916 11 Bzince pod Javorinou Obecný podnik Važec, p.o.
22. 4. 2021	DF2021/10/1/2021 Faktúra za vývoz KO	8 577,78 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
22. 4. 2021	DF2021/9/1/2021 Faktúra za prenájom VOK	24,00 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
19. 4. 2021	DF2021/8/1/2021 Faktúra za zimnú údržbu MK	1 089,60 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
12. 4. 2021	DF2021/9/9/2021 Faktúra za mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
26. 3. 2021	DF2021/7/1/2021 Faktúra za prenájom VOK na stavebný odpad	24,00 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
26. 3. 2021	DF2021/6/1/2021 Faktúra za vývoz komunálneho odpadu	6 271,74 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
15. 3. 2021	DF2021/5/1/2021 Faktúra za zimnú údržbu MK	4 677,60 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
10. 3. 2021	DF2021/7/9/2021 Faktúra za hovory-mobil	33,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
18. 2. 2021	DF2021/4/1/2021 faktúra za dovoz štrku na zimnú údržbu MK	168,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
15. 2. 2021	DF2021/6/9/2021 Dobropis - zľava mobil	-3,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.
15. 2. 2021	DF2021/3/1/2021 Faktúra za zimnú údržbu MK	7 976,70 EUR	Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
15. 2. 2021	DF2021/2/1/2021 Faktúra za vývoz KO	6 162,04 EUR	Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad Obecný podnik Važec, p.o.
12. 2. 2021	DF2021/1/1/2021 Faktúra za službu-zimná údržba MK	264,00 EUR	PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec Obecný podnik Važec, p.o.
11. 2. 2021	DF2021/5/9/2021 Faktúra za mobil	36,00 EUR	Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava Obecný podnik Važec, p.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 243

Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

Št

Faktúry

Občan

Napísané - uverejnené - ocenené

Komunálne služby

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

Mobilná aplikácia