Detail faktúry DF2023/23/9/2023
- Číslo faktúry:
- DF2023/23/9/2023
- Popis plnenia:
- Faktúra za hovory -mobil
- Cena:
- 45,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2023
