Detail faktúry DF2021/52/1/2021
- Číslo faktúry:
- DF2021/52/1/2021
- Popis plnenia:
- Faktúra za vývoz VOK so stavebným a komunálnym odpadom
- Cena:
- 1 001,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 21. 1. 2022
