Detail faktúry DF2020/11/1/2020
- Číslo faktúry:
- DF2020/11/1/2020
- Popis plnenia:
- Faktúra za dovoz štrku-údržba MK
- Cena:
- 252,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
- IČO:
- 195782
- Dátum doručenia:
- 19. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2020
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 13. 3. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2020
