Detail faktúry DF2024/403
- Číslo faktúry:
- DF2024/403
- Číslo objednávky:
- 100/OB/2023
- Popis plnenia:
- Klampiarske práce kinosála
- Cena:
- 546,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Važec
- IČO:
- 00315842
- Adresa:
- Na Harte 19, 032 61 Važec
- Dodávateľ:
-
- STRECHY ZACHAR, s. r. o., Vrbovská 379/5, 059 71 Ľubica
- IČO:
- 46063200
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2024
