Detail faktúry DF2024/47/1/2024
- Číslo faktúry:
- DF2024/47/1/2024
- Popis plnenia:
- FA el.energia vyúčt. FA OM 3207121
- Cena:
- 1 109,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, 010 01 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 24. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2025
