Menu

+421 44 529 41 21

​​+421 44 529 41 21

​​obecvazec@obecvazec.sk

Obec Važec
Važec

Archív zmlúv faktúr objednávok do apríla 2019


Faktury Obecný podnik

Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a zneškodnenie KO/1052000234, 1190.96 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2020 Dátum zvesenia: 4. 3. 2020
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1052000233, 1707.95 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2020 Dátum zvesenia: 4. 3. 2020
Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu/2200018, 3032.64 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 14. 2. 2020 Dátum zvesenia: 29. 2. 2020
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5550224743, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 2. 2020 Dátum zvesenia: 27. 2. 2020
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/42020, 528.00 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 12. 2. 2020 Dátum zvesenia: 27. 2. 2020
Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia/9200074118, 1552.39 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 17. 1. 2020 Dátum zvesenia: 1. 2. 2020
Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia/9200074179, 7083.50 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 17. 1. 2020 Dátum zvesenia: 1. 2. 2020
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/992019, 2018.10 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 16. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2020
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/1051904088, 809.95 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2020
Faktúra za zneškodnenie KO/1051904089, 1888.52 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2020
Faktúra za spotrebu energie verejného osvetlenia/9200020261, 2781.78 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 16. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2020
Faktúra za zimnú údržbu MK/22020, 712.80 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 16. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2020
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5545510239, 34.14 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 1. 2020 Dátum zvesenia: 28. 1. 2020
Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu/2190347, 2074.68 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 10. 1. 2020 Dátum zvesenia: 25. 1. 2020
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/2190342, 1436.06 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Faktúra za vývoz VOK so stavebným materiálom/1051903769, 223.80 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom/1051903768, 248.87 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051903767, 1758.83 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5540827366, 46.32 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 12. 2019 Dátum zvesenia: 26. 12. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051903382, 2142.67 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a nadrozmerným odpadom/1051903381, 1821.75 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5536165396, 36.16 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu/2190315, 1800.34 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na rozšírení verejného osvetlenia v obci/219191, 122.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 7. 11. 2019 Dátum zvesenia: 22. 11. 2019
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri opiľovaní stromov v obci/2019192, 190.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 7. 11. 2019 Dátum zvesenia: 22. 11. 2019
Faktúra za vývoz VOK s odpadom/2190305, 163.61 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 31. 10. 2019 Dátum zvesenia: 15. 11. 2019
Faktúra za orezanie a opiľovanie stromov/2019190, 255.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 28. 10. 2019 Dátum zvesenia: 12. 11. 2019
Faktúra za mulčovanie cintorína/19100314, 36.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 23. 10. 2019 Dátum zvesenia: 6. 11. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/2190302, 162.05 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 23. 10. 2019 Dátum zvesenia: 6. 11. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051902998, 2046.53 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 10. 2019
Faktúra za prenájom VOK na komunálny odpad/1051902999, 24.00 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 10. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5531505004, 35.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 17. 10. 2019 Dátum zvesenia: 31. 10. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/2190283, 318.05 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 4. 10. 2019 Dátum zvesenia: 19. 10. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190286, 1487.83 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 4. 10. 2019 Dátum zvesenia: 19. 10. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5526867393, 42.40 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom/2190241, 540.94 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu/2190246, 1416.31 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
Faktúra za mulčovanie priekop/19100295, 294.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
Faktúra za VOK s komunálnym odpadom/1051902595, 823.92 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051902596, 1745.16 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 8. 10. 2019
Faktúra za mulčovanie priekop a za práce na údržbe miestnych komunikácií/19100278, 492.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 22. 8. 2019 Dátum zvesenia: 6. 9. 2019
Faktúra za odvoz VOK so stavebným odpadom/1051902236, 241.38 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 8. 2019 Dátum zvesenia: 28. 8. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051902238, 2057.82 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 8. 2019 Dátum zvesenia: 28. 8. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051902237, 604.16 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 13. 8. 2019 Dátum zvesenia: 28. 8. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5522242125, 31.72 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 8. 2019 Dátum zvesenia: 27. 8. 2019
Faktúra za prepravu VOK s komunálnym odpadom/2190209, 163.61 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 9. 8. 2019 Dátum zvesenia: 24. 8. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190215, 1827.58 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 9. 8. 2019 Dátum zvesenia: 24. 8. 2019
Faktúra za systémovú podporu URBIS/20193160, 280.00 € s DPH, Made spol. s.r.o.
Vyvesené: 1. 8. 2019 Dátum zvesenia: 16. 8. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051901889, 1633.54 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/1051801888, 462.82 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Faktúra za službu za vývoz komunálneho odpadu/2190173, 1436.06 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5517609960, 39.02 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 10. 7. 2019 Dátum zvesenia: 25. 7. 2019
Faktúra za mulčovanie ver. zelene/19100254, 210.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 10. 7. 2019 Dátum zvesenia: 25. 7. 2019
Faktúra za prepravu VOK /2190163, 99.74 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 1. 7. 2019 Dátum zvesenia: 16. 7. 2019
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu/1051901631, 107.35 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 26. 6. 2019 Dátum zvesenia: 11. 7. 2019
Faktúra za štiepkovanie/19100244, 97.20 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 4. 7. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051901525, 1592.17 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 3. 7. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051901526, 603.52 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 3. 7. 2019
Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu/2190141, 1425.55 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 14. 6. 2019 Dátum zvesenia: 29. 6. 2019
Faktúra za prepravu a vývoz VOK /2190139, 168.29 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 27. 6. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5513001379, 56.90 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 10. 6. 2019 Dátum zvesenia: 25. 6. 2019
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu/1051901211, 834.14 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 5. 2019 Dátum zvesenia: 31. 5. 2019
Faktúra za odvoz a prenájom VOK/1051901210, 224.35 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 5. 2019 Dátum zvesenia: 31. 5. 2019
Faktúra za zneškodnenie KO/1051901209, 876.16 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 5. 2019 Dátum zvesenia: 31. 5. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5508410541, 42.86 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 5. 2019 Dátum zvesenia: 28. 5. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190114, 1793.81 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 13. 5. 2019 Dátum zvesenia: 28. 5. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom /2190111, 441.00 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 13. 5. 2019 Dátum zvesenia: 28. 5. 2019
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia/2019/061, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 30. 4. 2019 Dátum zvesenia: 15. 5. 2019
Faktúra za VOK - zneškodnenie KO/1051900843, 1303.36 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za posyp miestnych komunikácií/19100139, 45.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/, 1666.98 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za službu - vývoz VOK/2190088, 249.41 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za službu - vývoz VOK /2190082, 278.95 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190081, 1215.79 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 15. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5503814456, 53.10 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 26. 4. 2019
Faktúra za audit účtovnej závierky /191022, 360.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 26. 4. 2019
Faktúra za službu-zdravotný dohľad/0372-2019, 240.00 € s DPH, MG PZS s.r.o.
Vyvesené: 9. 4. 2019 Dátum zvesenia: 24. 4. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/2190070, 244.63 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 9. 4. 2019 Dátum zvesenia: 24. 4. 2019
Faktúra za kábel na miestny rozhlas/2019036, 299.70 € s DPH, Elmiko-Miloš Kovačovic
Vyvesené: 5. 4. 2019 Dátum zvesenia: 20. 4. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051900513, 320.70 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 3. 2019 Dátum zvesenia: 30. 3. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/, 1232.58 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 15. 3. 2019 Dátum zvesenia: 30. 3. 2019
Faktúra za prevoz VOK/2190061, 232.25 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 14. 3. 2019 Dátum zvesenia: 29. 3. 2019
Faktúra za prevoz VOK /2190047, 260.23 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 14. 3. 2019 Dátum zvesenia: 29. 3. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5499238699, 35.62 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 3. 2019 Dátum zvesenia: 26. 3. 2019
Faktúra za prevoz VOK/19100088, 156.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 11. 3. 2019 Dátum zvesenia: 26. 3. 2019
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/, 1707.60 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 11. 3. 2019 Dátum zvesenia: 26. 3. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190057, 1468.56 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 11. 3. 2019 Dátum zvesenia: 26. 3. 2019
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia/2019027, 270.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 6. 3. 2019 Dátum zvesenia: 21. 3. 2019
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/19100042, 12920.40 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Faktúra za zneškodnenie KO/1051900213, 296.44 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Faktúra za zneškodnenie KO/1051900198, 1448.48 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190035, 1685.66 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5494672176, 52.25 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 27. 2. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/20190023, 275.83 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 31. 1. 2019 Dátum zvesenia: 15. 2. 2019
Fakturujeme Vám za službu - vývoz komunálneho odpadu/2190006, 1461.07 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 31. 1. 2019 Dátum zvesenia: 15. 2. 2019
Faktúra za audit účtovnej závierky 2018/191002, 780.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 17. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 2. 2019
Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia/9190069244, 1554.96 € s DPH, Streedoslovenská energetika
Vyvesené: 17. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 2. 2019
Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia/9190069243, 11977.64 € s DPH, Streedoslovenská energetika
Vyvesené: 17. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 2. 2019
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/18100339, 3186.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 17. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 2. 2019
Faktúra za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce/9190052317, 2854.40 € s DPH, Streedoslovenská energetika
Vyvesené: 14. 1. 2019 Dátum zvesenia: 29. 1. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051803706, 1300.82 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 14. 1. 2019 Dátum zvesenia: 29. 1. 2019
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5490107495, 41.22 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Faktúra za používanie portálu/2019102, 90.00 € s DPH, Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí
Vyvesené: 7. 1. 2019 Dátum zvesenia: 22. 1. 2019
Faktúra za službu-vývoz VOK/2180287, 221.23 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 7. 1. 2019 Dátum zvesenia: 22. 1. 2019
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051803552, 1010.93 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 7. 1. 2019 Dátum zvesenia: 22. 1. 2019
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051803451, 1279.82 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 19. 12. 2018 Dátum zvesenia: 3. 1. 2019
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/1051803452, 1289.99 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 18. 12. 2018 Dátum zvesenia: 2. 1. 2019
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2180274, 1429.06 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 18. 12. 2018 Dátum zvesenia: 2. 1. 2019
Faktúra za opílenie stromov pred budovou obecného úradu/2018239, 340.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 11. 12. 2018 Dátum zvesenia: 26. 12. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5485566264, 49.07 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 10. 12. 2018 Dátum zvesenia: 25. 12. 2018
Faktúra za terénne úpravy na VNC vo Važci/18100298, 79.20 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 10. 12. 2018 Dátum zvesenia: 25. 12. 2018
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/18100291, 664.20 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 10. 12. 2018 Dátum zvesenia: 25. 12. 2018
Faktúra za prevoz VOK a nakladanie KO/18100295, 132.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 10. 12. 2018 Dátum zvesenia: 25. 12. 2018
Faktúra za poskytnutie služby - vývoz VOK s komunálnym odpadom/2180264, 388.15 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 26. 11. 2018 Dátum zvesenia: 11. 12. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051803085, 314.19 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2018 Dátum zvesenia: 1. 12. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051803084, 2099.14 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2018 Dátum zvesenia: 1. 12. 2018
Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu/2180249, 1817.86 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 12. 11. 2018 Dátum zvesenia: 27. 11. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5481043444, 48.90 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 11. 2018 Dátum zvesenia: 27. 11. 2018
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia/2018214, 132.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 31. 10. 2018 Dátum zvesenia: 15. 11. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051802780, 1479.50 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 18. 10. 2018 Dátum zvesenia: 1. 11. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051802779, 1490.14 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 18. 10. 2018 Dátum zvesenia: 1. 11. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5476537333, 39.43 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 10. 2018 Dátum zvesenia: 27. 10. 2018
Faktúra za mulčovanie-verejná zeleň/18100224, 168.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 10. 10. 2018 Dátum zvesenia: 25. 10. 2018
Faktúra za prenájom garáží-VNC/18100220, 90.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 4. 10. 2018 Dátum zvesenia: 19. 10. 2018
Faktúra za mulčovanie verejnej zelene na obecnom cintoríne/18100202, 42.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 4. 10. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051802336, 485.27 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 9. 2018 Dátum zvesenia: 2. 10. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051802337, 1287.70 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 9. 2018 Dátum zvesenia: 2. 10. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5472068787, 44.06 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
Faktúra za poskytnutú službu - vývoz komunálneho odpadu/2180193, 1702.85 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 10. 9. 2018 Dátum zvesenia: 25. 9. 2018
Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom/1051802008, 910.81 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 8. 2018 Dátum zvesenia: 1. 9. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051802009, 1563.55 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 8. 2018 Dátum zvesenia: 1. 9. 2018
Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu/2180175, 2117.45 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 13. 8. 2018 Dátum zvesenia: 28. 8. 2018
Faktúra za terénne úpravy miestnych komunikácií - nakladač JCB/18100178, 158.40 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 13. 8. 2018 Dátum zvesenia: 28. 8. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5467548851, 31.56 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 8. 2018 Dátum zvesenia: 28. 8. 2018
Faktúra za systémovú podporu URBIS/20182849, 280.00 € s DPH, Made spol. s.r.o.
Vyvesené: 2. 8. 2018 Dátum zvesenia: 17. 8. 2018
Faktúra za kosenie obecného cintorína/003/2018, 200.00 € s DPH, Florist, s.r.o.
Vyvesené: 30. 7. 2018 Dátum zvesenia: 14. 8. 2018
Faktúra za servis vozidla Peugeot Boxer/1810776, 265.04 € s DPH, Wagon Trading, s.r.o.
Vyvesené: 27. 7. 2018 Dátum zvesenia: 11. 8. 2018
Faktúra za VOK s komunálnym odpadom/1051801767, 474.76 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 20. 7. 2018 Dátum zvesenia: 4. 8. 2018
zneškodnenie komunálneho odpadu/1051801766, 1252.08 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 20. 7. 2018 Dátum zvesenia: 4. 8. 2018
Faktúra za mulčovanie - verejná zeleň/18100157, 714.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 20. 7. 2018 Dátum zvesenia: 4. 8. 2018
Faktúra za služby - vývoz komunálneho odpadu/2180143, 1695.36 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 12. 7. 2018 Dátum zvesenia: 27. 7. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5463088646, 47.27 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 7. 2018 Dátum zvesenia: 27. 7. 2018
Faktúra za lanko do krovinorezu/201806172, 55.90 € s DPH, Ing Bartuš PRO SILVA
Vyvesené: 25. 6. 2018 Dátum zvesenia: 10. 7. 2018
Faktúra za službu-vývoz komunálneho odpadu/2180124, 2113.94 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 18. 6. 2018 Dátum zvesenia: 3. 7. 2018
Faktúra za VOK s komunálnym odpadom/1051801400, 3343.14 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 6. 2018 Dátum zvesenia: 3. 7. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051801401, 1433.16 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 6. 2018 Dátum zvesenia: 3. 7. 2018
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia/2018/111, 234.40 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 13. 6. 2018 Dátum zvesenia: 28. 6. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete a poplatok za službu/5458653538, 56.48 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 6. 2018 Dátum zvesenia: 26. 6. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/, 1212.72 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 17. 5. 2018 Dátum zvesenia: 1. 6. 2018
Faktúra za poskytnutie služby pri vývoze komunálneho odpadu/2180085, 1510.92 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 16. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 5. 2018
Faktúra za službu - zdravotný dohľad/215-2018, 240.00 € s DPH, MG PZS s.r.o.
Vyvesené: 10. 5. 2018 Dátum zvesenia: 25. 5. 2018
Faktúra za overenie účtovnej závierky/181022, 360.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 26. 4. 2018 Dátum zvesenia: 11. 5. 2018
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie komunálneho odpadu/1051800755, 1521.20 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 19. 4. 2018 Dátum zvesenia: 4. 5. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051800754, 1447.90 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 19. 4. 2018 Dátum zvesenia: 4. 5. 2018
Faktúra za údržbu MK - zametanie/18100074, 168.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 18. 4. 2018 Dátum zvesenia: 3. 5. 2018
Faktúra za prevoz VOK, preprava traktorom-štrk na MK/18100072, 180.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 17. 4. 2018 Dátum zvesenia: 2. 5. 2018
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/18100071, 113.40 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 17. 4. 2018 Dátum zvesenia: 2. 5. 2018
Faktúra za strunu do krovinorezu/18042, 174.00 € s DPH, Viktória-Hámor, s.r.o.
Vyvesené: 17. 4. 2018 Dátum zvesenia: 2. 5. 2018
Faktúra za poskytnutie služby - vývoz komunálneho odpadu/2180053, 1982.69 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 16. 4. 2018 Dátum zvesenia: 1. 5. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5449731753, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 4. 2018 Dátum zvesenia: 26. 4. 2018
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia/2018/062, 186.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 9. 4. 2018 Dátum zvesenia: 24. 4. 2018
Faktúra za VOK s komunálnym odpadom/1051800465, 793.63 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 27. 3. 2018 Dátum zvesenia: 11. 4. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051800457, 875.97 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 22. 3. 2018 Dátum zvesenia: 6. 4. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/18100039, 108.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 19. 3. 2018 Dátum zvesenia: 3. 4. 2018
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/18100038, 1486.80 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 19. 3. 2018 Dátum zvesenia: 3. 4. 2018
Faktúra za službu - vývoz Ko/2180041, 1063.34 € s DPH, Technické služby mesta Svit
Vyvesené: 12. 3. 2018 Dátum zvesenia: 27. 3. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5445278564, 42.72 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 3. 2018 Dátum zvesenia: 27. 3. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051800191, 477.45 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 19. 2. 2018 Dátum zvesenia: 6. 3. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051800190, 1200.86 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 19. 2. 2018 Dátum zvesenia: 6. 3. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5440824826, 41.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 2. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2018
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia/2018032, 179.20 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 13. 2. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/18100015, 72.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 13. 2. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2018
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií /18100014, 1551.60 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 13. 2. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/20186, 2238.34 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 5. 2. 2018 Dátum zvesenia: 20. 2. 2018
Faktúra za overenie účtovníctva a účtovnej závierky/181002, 780.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 18. 1. 2018 Dátum zvesenia: 2. 2. 2018
Faktúra za práce na verejnom osvetlení vysokozdvižnou plošinou /2018003, 206.80 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 18. 1. 2018 Dátum zvesenia: 2. 2. 2018
Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia/9180070592, 13631.29 € s DPH, Stredoslovenská energetika , a.s.
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia/9180070318, 3109.54 € s DPH, Stredoslovenská energetika , a.s.
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia/9180070320, 1612.93 € s DPH, Stredoslovenská energetika , a.s.
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051703554, 1124.42 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 15. 1. 2018 Dátum zvesenia: 30. 1. 2018
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/7068120060, 2592.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 12. 1. 2018 Dátum zvesenia: 27. 1. 2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/1912017, 1836.67 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 12. 1. 2018 Dátum zvesenia: 27. 1. 2018
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5436367735, 31.41 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
za používanie portálu/2018102, 90.00 € s DPH, Regionálne vzdelávacie centrum
Vyvesené: 9. 1. 2018 Dátum zvesenia: 24. 1. 2018
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051703235, 1228.09 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 27. 12. 2017 Dátum zvesenia: 11. 1. 2018
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpradom/1051703234, 301.94 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 21. 12. 2017 Dátum zvesenia: 5. 1. 2018
Faktúra za realizáciu verejného obstarávania na zber tuhého komunálneho odpadu/2017/0052, 840.00 € s DPH, ACQUISITION s.r.o.
Vyvesené: 20. 12. 2017 Dátum zvesenia: 4. 1. 2018
Faktúra za práce na spílení stromov v obci vysokozdvižnou plošinou /2017257, 270.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 20. 12. 2017 Dátum zvesenia: 4. 1. 2018
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia/2017/254, 155.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 20. 12. 2017 Dátum zvesenia: 4. 1. 2018
Faktúra za zimnú údržbu MK a za posyp MK/7068110079, 654.60 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 15. 12. 2017 Dátum zvesenia: 30. 12. 2017
Faktúra za prevoz VOK /7068110077, 36.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 12. 12. 2017 Dátum zvesenia: 27. 12. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5432008406, 35.02 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 12. 2017 Dátum zvesenia: 27. 12. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/164/2017, 1968.14 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 7. 12. 2017 Dátum zvesenia: 22. 12. 2017
Faktúra za posyp ciest/94/2017, 115.20 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 20. 11. 2017 Dátum zvesenia: 5. 12. 2017
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie odpadu/1051702920, 1114.19 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2017 Dátum zvesenia: 1. 12. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051702919, 1391.46 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2017 Dátum zvesenia: 1. 12. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5427568298, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 11. 2017 Dátum zvesenia: 29. 11. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/153/2017, 2311.87 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 11. 2017 Dátum zvesenia: 21. 11. 2017
Faktúra za mulčovanie, odvoz VOK na komunálny odpad a čistenie kanálu pri miestnej komunikácii/7068090097, 279.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 19. 10. 2017 Dátum zvesenia: 2. 11. 2017
Fakturujeme Vám za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia/2017204, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 19. 10. 2017 Dátum zvesenia: 2. 11. 2017
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051702616, 371.76 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 10. 2017 Dátum zvesenia: 30. 10. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051702615, 1225.80 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 10. 2017 Dátum zvesenia: 30. 10. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5423127500, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 10. 2017 Dátum zvesenia: 26. 10. 2017
Faktúra za mulčovanie /7068090094, 633.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 11. 10. 2017 Dátum zvesenia: 26. 10. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/127/2017, 2129.86 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 20. 10. 2017
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou - oprava verejného osvetlenia/2017184, 142.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 25. 9. 2017 Dátum zvesenia: 10. 10. 2017
Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom/1051702312, 489.08 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 21. 9. 2017 Dátum zvesenia: 6. 10. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051702313, 1776.50 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 21. 9. 2017 Dátum zvesenia: 6. 10. 2017
Faktúra za výkopové práce mechanizmom TEREX na MK/706808116, 217.80 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 18. 9. 2017 Dátum zvesenia: 3. 10. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5418685671, 34.75 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 9. 2017 Dátum zvesenia: 26. 9. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/, 2728.23 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 7. 9. 2017 Dátum zvesenia: 22. 9. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051701999, 1333.26 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 14. 8. 2017 Dátum zvesenia: 29. 8. 2017
Faktúra za systémovú podporu URBIS/20172878, 232.00 € s DPH, Made spol. s.r.o.
Vyvesené: 10. 8. 2017 Dátum zvesenia: 25. 8. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/97/2017, 2137.78 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 8. 2017 Dátum zvesenia: 25. 8. 2017
Faktúra za práce na letnej údržbe miestnych komunikácií/17/2017, 800.40 € s DPH, Ľudovít Renko
Vyvesené: 10. 8. 2017 Dátum zvesenia: 25. 8. 2017
Faktúra za výbojky a poistné patróny do verejného osvetlenia/13879, 321.00 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 10. 8. 2017 Dátum zvesenia: 25. 8. 2017
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO/1051701701, 581.39 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 17. 7. 2017 Dátum zvesenia: 1. 8. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051701702, 1167.27 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 17. 7. 2017 Dátum zvesenia: 1. 8. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/71/2017, 2229.12 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 11. 7. 2017 Dátum zvesenia: 26. 7. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5409847439, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 7. 2017 Dátum zvesenia: 26. 7. 2017
Faktúra ze prekladania kontajnera na KO/7068050110, 54.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 21. 6. 2017 Dátum zvesenia: 6. 7. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5405509475, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 6. 2017
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie odpadu/1051701407, 1058.27 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 13. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 6. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051701408, 1663.65 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 13. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 6. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/41/2017, 2476.23 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 7. 6. 2017 Dátum zvesenia: 22. 6. 2017
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia/2017/092, 180.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 25. 5. 2017 Dátum zvesenia: 9. 6. 2017
Faktúra za odvoz -VOK a zneškodnenie odpadu/1051701088, 359.29 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 5. 2017 Dátum zvesenia: 2. 6. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051701087, 1231.23 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 5. 2017 Dátum zvesenia: 2. 6. 2017
Faktúra za overenie účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2016/171020, 1020.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 11. 5. 2017 Dátum zvesenia: 26. 5. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5401136272, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 5. 2017 Dátum zvesenia: 26. 5. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/34/2017, 2220.14 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 5. 5. 2017 Dátum zvesenia: 20. 5. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051700813, 1618.19 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 4. 2017 Dátum zvesenia: 3. 5. 2017
Faktúra za odvoz veľkoobjemových kontajnerov a zneškodnenie KO/1051700812, 2361.93 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 4. 2017 Dátum zvesenia: 3. 5. 2017
Faktúra za reproduktory do miestneho rozhlasu/2017040, 280.80 € s DPH, ELMIKO -Miloš Kovačovic
Vyvesené: 13. 4. 2017 Dátum zvesenia: 28. 4. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5396727935, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 10. 4. 2017 Dátum zvesenia: 25. 4. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/32/2017, 2676.10 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 7. 4. 2017 Dátum zvesenia: 22. 4. 2017
Faktúra za strunu hranatú do krovinoreza/17076, 174.00 € s DPH, VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
Vyvesené: 6. 4. 2017 Dátum zvesenia: 21. 4. 2017
faktúra za služby spojené s výkonom PZS/144-2017, 240.00 € s DPH, MG PZS s.r.o.
Vyvesené: 27. 3. 2017 Dátum zvesenia: 11. 4. 2017
Faktúra za výbojky SON PRO-I, SHC250 a SHC do verejného osvetlenia/13622, 299.50 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 22. 3. 2017 Dátum zvesenia: 6. 4. 2017
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií a posyp/1068020076, 857.40 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 15. 3. 2017 Dátum zvesenia: 30. 3. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051700478, 1036.46 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 14. 3. 2017 Dátum zvesenia: 29. 3. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5392318171, 33.93 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 3. 2017 Dátum zvesenia: 28. 3. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/14/2017, 2009.86 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 3. 2017 Dátum zvesenia: 21. 3. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051700216, 1008.65 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 17. 2. 2017 Dátum zvesenia: 4. 3. 2017
Faktúra za údržbu miestnych komunikácií/7068010090, 3684.60 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 15. 2. 2017 Dátum zvesenia: 2. 3. 2017
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou -oprava verejného osvetlenia/2017/016, 160.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 14. 2. 2017 Dátum zvesenia: 1. 3. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5387921981, 40.90 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 2. 2017 Dátum zvesenia: 1. 3. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/9/2017, 2027.42 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 2. 2017 Dátum zvesenia: 25. 2. 2017
Faktúra za výbojky SON PRO-I 70 W do verejného osvetlenia/13491, 207.50 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 23. 1. 2017 Dátum zvesenia: 7. 2. 2017
Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie/, 13876.07 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 23. 1. 2017 Dátum zvesenia: 7. 2. 2017
Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie/9170234147, 3226.73 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 23. 1. 2017 Dátum zvesenia: 7. 2. 2017
Faktúra za spotrebu elektrickej energie - verejné osvetlenie/9170234148, 1674.30 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 23. 1. 2017 Dátum zvesenia: 7. 2. 2017
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051602776, 1010.26 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 1. 2017 Dátum zvesenia: 31. 1. 2017
Faktúra za údržbu miestnych komuánikácií, posyp MK/6068120068, 4325.40 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 16. 1. 2017 Dátum zvesenia: 31. 1. 2017
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5383522307, 42.58 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 1. 2017 Dátum zvesenia: 26. 1. 2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/194/2016, 1865.71 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 9. 1. 2017 Dátum zvesenia: 24. 1. 2017
Faktúra za používanie portálu/2017102, 90.00 € s DPH, Regionálne vzdelávacie centrum
Vyvesené: 5. 1. 2017 Dátum zvesenia: 20. 1. 2017
Faktúra za výrub stromu na obecnom cintoríne/41/2016, 312.00 € s DPH, Stromservis, s.r.o.
Vyvesené: 28. 12. 2016 Dátum zvesenia: 12. 1. 2017
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na verejné osvetlenie/2016274, 240.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 22. 12. 2016 Dátum zvesenia: 6. 1. 2017
Faktúra za pluhovanie ciest/127/2016, 98.64 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 21. 12. 2016 Dátum zvesenia: 5. 1. 2017
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO/1051602523, 398.95 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 14. 12. 2016 Dátum zvesenia: 29. 12. 2016
Faktúra za zneškodnenie odpadu/1051602522, 1387.02 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 14. 12. 2016 Dátum zvesenia: 29. 12. 2016
za hovory do mobilnej siete/5379142742, 32.62 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 12. 2016 Dátum zvesenia: 29. 12. 2016
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv/2201613629, 111.10 € s DPH, KADO - pracovné odevy
Vyvesené: 13. 12. 2016 Dátum zvesenia: 28. 12. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/157/2016, 2254.85 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 9. 12. 2016 Dátum zvesenia: 24. 12. 2016
Faktúra za kontajnery na komunálny odpad/20161124, 2737.20 € s DPH, Ferex. s.r.o.
Vyvesené: 22. 11. 2016 Dátum zvesenia: 7. 12. 2016
Faktúra za pristavenie, odvoz VOK a zneškodnenie KO/1051602311, 1202.49 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2016 Dátum zvesenia: 1. 12. 2016
Faktúra za zneškodnenie KO + poplatok za uloženie KO/1051602312, 1255.53 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 16. 11. 2016 Dátum zvesenia: 1. 12. 2016
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5374763736, 33.25 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 11. 2016 Dátum zvesenia: 29. 11. 2016
Faktúra za vývoz ko/151/2016, 1792.61 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 7. 11. 2016 Dátum zvesenia: 22. 11. 2016
Faktúra za stravné lístky, poštovné, balné/3016938348, 125.65 € s DPH, Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Vyvesené: 7. 11. 2016 Dátum zvesenia: 22. 11. 2016
Faktúra za zneškodnenie KO/1051602051, 1341.88 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 10. 2016 Dátum zvesenia: 1. 11. 2016
Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO/1051602051, 383.89 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 18. 10. 2016 Dátum zvesenia: 1. 11. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave verejného osvetlenia v obci/2016198, 100.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 13. 10. 2016 Dátum zvesenia: 28. 10. 2016
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5370384901, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 10. 2016 Dátum zvesenia: 26. 10. 2016
Faktúra za vývoz KO/123/2016, 2031.65 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 10. 10. 2016 Dátum zvesenia: 25. 10. 2016
za hovory do mobilnej isete/5366017508, 40.18 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 28. 9. 2016 Dátum zvesenia: 13. 10. 2016
Faktúra za odvoz a zneškodnenie ko/1051501766, 352.70 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 23. 9. 2016 Dátum zvesenia: 8. 10. 2016
Faktúra za zneškodnenie odpadu/1051601765, 1812.63 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 19. 9. 2016 Dátum zvesenia: 4. 10. 2016
Faktúra za skládku ko /2016/842, 140.51 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 9. 2016 Dátum zvesenia: 1. 10. 2016
Faktúra za mulčovanie trávnatých plôch v obci/6068080086, 540.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 16. 9. 2016 Dátum zvesenia: 1. 10. 2016
Faktúra za vývoz ko/115/2016, 2847.70 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 13. 9. 2016 Dátum zvesenia: 28. 9. 2016
Faktúra za výmenu oleja , filtra na Peugeot/1611112, 167.00 € s DPH, Wagon Trading spol. s.r.o.
Vyvesené: 8. 9. 2016 Dátum zvesenia: 23. 9. 2016
Faktúra za natieranie kríža na VNC vo Važci/2016170, 93.20 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 7. 9. 2016 Dátum zvesenia: 22. 9. 2016
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5361676807, 35.13 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 15. 8. 2016 Dátum zvesenia: 30. 8. 2016
Faktúra za vývoz a prepravu odpadu - VOK/1051601493, 107.35 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 15. 8. 2016 Dátum zvesenia: 30. 8. 2016
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu + poplatok za skládku/1051601494, 1368.47 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 15. 8. 2016 Dátum zvesenia: 30. 8. 2016
Faktúra za vávoz komunálneho odpadu/102/2016, 2187.17 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 8. 2016 Dátum zvesenia: 23. 8. 2016
Faktúra za vysokozdvižnú plošinu pri oprave verejného osvetlenia v obci/2016/150, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 3. 8. 2016 Dátum zvesenia: 18. 8. 2016
Faktúra za systémovú podporu URBIS/20163030, 232.00 € s DPH, MADE spol. s.r.o.
Vyvesené: 1. 8. 2016 Dátum zvesenia: 16. 8. 2016
Faktúra za rekultiváciu skládky KO + poplatok/2016701, 310.44 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 1. 8. 2016 Dátum zvesenia: 16. 8. 2016
Faktúra za zneškodnenie a uloženie KO/1051601258, 1387.93 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 19. 7. 2016 Dátum zvesenia: 3. 8. 2016
Faktúra za výbojky SON PRO - I 70 W a výbojky - verejné osvetlenie/12989, 365.70 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 15. 7. 2016 Dátum zvesenia: 30. 7. 2016
Faktúra za separovaný odpad/1160147, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 15. 7. 2016 Dátum zvesenia: 30. 7. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/55/2016, 2223.13 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 14. 7. 2016 Dátum zvesenia: 29. 7. 2016
Faktúra za uloženie odpadu na skládke KO/2016/587, 206.96 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 14. 7. 2016 Dátum zvesenia: 29. 7. 2016
Faktúra za stoličku Milano/16409567, 74.40 € s DPH, B2B Partner
Vyvesené: 11. 7. 2016 Dátum zvesenia: 26. 7. 2016
Faktúra za hovory do mobilnej siete/5357334366, 31.31 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 11. 7. 2016 Dátum zvesenia: 26. 7. 2016
Faktúra za odvoz veľkoobjemových kontajnerov, zneškodnenie odpadu/1051601019, 401.76 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 16. 6. 2016 Dátum zvesenia: 1. 7. 2016
Faktúra za zneškodnenie odpadu/1051601018, 1595.16 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 16. 6. 2016 Dátum zvesenia: 1. 7. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave miestneho rozhlasu/2016/112, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 13. 6. 2016 Dátum zvesenia: 28. 6. 2016
Faktúra za hovory/5352981865, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 6. 2016 Dátum zvesenia: 28. 6. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/41/2016, 2310.43 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 6. 2016 Dátum zvesenia: 23. 6. 2016
Faktúra za separovaný zber odpadov/1160121, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 6. 6. 2016 Dátum zvesenia: 21. 6. 2016
Faktúra za mulčovanie/6068050055, 210.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 3. 6. 2016 Dátum zvesenia: 18. 6. 2016
Fakturujeme Vám za odvoz TKO/6068050052, 588.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 3. 6. 2016 Dátum zvesenia: 18. 6. 2016
Faktúra - poplatky za skládku KO/2016/410, 645.87 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 30. 5. 2016 Dátum zvesenia: 14. 6. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri prácach na verejnom osvetlení na Ul. K jaskyni/2016102, 200.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 26. 5. 2016 Dátum zvesenia: 10. 6. 2016
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051600729, 1382.18 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 16. 5. 2016 Dátum zvesenia: 31. 5. 2016
Faktúra za hovory - mobil/5348651873, 31.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 5. 2016 Dátum zvesenia: 28. 5. 2016
Faktúra za uloženie odpadu na skládke ko a popl. za skládku/2016/299, 463.87 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 13. 5. 2016 Dátum zvesenia: 28. 5. 2016
Faktúra za separovaný zber/1160102, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 13. 5. 2016 Dátum zvesenia: 28. 5. 2016
Faktúra za prenájom stroja TEREX na likvidáciu nelegálnej skládky/3/2016, 42.00 € s DPH, Kemstav, s.r.o.
Vyvesené: 13. 5. 2016 Dátum zvesenia: 28. 5. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/29/2016, 2076.96 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 9. 5. 2016 Dátum zvesenia: 24. 5. 2016
Faktúra za zneškodnenie a uloženie KO/1051600514, 1479.39 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 18. 4. 2016 Dátum zvesenia: 3. 5. 2016
Faktúra za overenie účtovnej závierky/161021, 600.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 14. 4. 2016 Dátum zvesenia: 29. 4. 2016
Faktúra za mesačné hovory/5344336564, 43.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 4. 2016 Dátum zvesenia: 29. 4. 2016
Faktúra za uloženie odpadu na skládke ko/2016200, 252.46 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 14. 4. 2016 Dátum zvesenia: 29. 4. 2016
Faktúra za separovaný zber odpadov/2016082, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 14. 4. 2016 Dátum zvesenia: 29. 4. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave VO/2016074, 180.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 12. 4. 2016 Dátum zvesenia: 27. 4. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 3/2016/19/2016, 2318.21 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 4. 2016 Dátum zvesenia: 23. 4. 2016
Faktúra za poskytovanie služieb PZS/127-2016, 120.00 € s DPH, Medicor Group, s.r.o.
Vyvesené: 5. 4. 2016 Dátum zvesenia: 20. 4. 2016
Faktúra za zneškodnenie odpadu/1051600324, 1086.68 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 21. 3. 2016 Dátum zvesenia: 5. 4. 2016
Faktúra za hovory/5340001527, 67.18 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 15. 3. 2016 Dátum zvesenia: 30. 3. 2016
Faktúra za pluhovanie ciest/9/2016, 674.04 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 15. 3. 2016 Dátum zvesenia: 30. 3. 2016
Faktúra za uloženie odpadu na skládku TKO + popl. za ko/2016/110, 192.69 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 14. 3. 2016 Dátum zvesenia: 29. 3. 2016
Faktúra za separovaný zber odpadu/2016059, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 11. 3. 2016 Dátum zvesenia: 26. 3. 2016
Faktúra za výb. svietidlá 70 W do verejného osvetlenia/12716, 342.00 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 10. 3. 2016 Dátum zvesenia: 25. 3. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/12/2016, 1561.67 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 10. 3. 2016 Dátum zvesenia: 25. 3. 2016
Faktúra za vývoz TKO/6068020035, 114.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 29. 2. 2016 Dátum zvesenia: 15. 3. 2016
Faktúra za pluhovanie ciest od snehu a za posyp interným materiálom/8/2016, 1623.42 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 19. 2. 2016 Dátum zvesenia: 5. 3. 2016
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051600098, 989.15 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 18. 2. 2016 Dátum zvesenia: 4. 3. 2016
Faktúra za separovaný odpad/2016023, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 17. 2. 2016 Dátum zvesenia: 3. 3. 2016
Faktúra za skládku TKO/201640, 261.83 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 17. 2. 2016 Dátum zvesenia: 3. 3. 2016
Faktúra za tonery EP-27/10160222, 122.40 € s DPH, DeMoTech, s.r.o.
Vyvesené: 17. 2. 2016 Dátum zvesenia: 3. 3. 2016
Faktúra za mesačné hovory/5335749301, 57.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 12. 2. 2016 Dátum zvesenia: 27. 2. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave VO/2016025, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 12. 2. 2016 Dátum zvesenia: 27. 2. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/6068010050, 180.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 8. 2. 2016 Dátum zvesenia: 23. 2. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 1/2016/7/2016, 1641.60 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 2. 2016 Dátum zvesenia: 23. 2. 2016
Faktúra za oranžový maják 12V s magnetickým uchytením/160464, 23.19 € s DPH, RadolTech s.r.o.
Vyvesené: 8. 2. 2016 Dátum zvesenia: 23. 2. 2016
Faktúra za stravné lístky DOXX 200 ks á 3,30 €, poštovné a balné/3016905073, 674.38 € s DPH, Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.
Vyvesené: 8. 2. 2016 Dátum zvesenia: 23. 2. 2016
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na opravu verejného osvetlenia/2016/012, 183.20 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 3. 2. 2016 Dátum zvesenia: 18. 2. 2016
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051502430, 1349.89 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 20. 1. 2016 Dátum zvesenia: 4. 2. 2016
Faktúra za výbojky SONO PRO -I 70 W a poist. patróny do verejného osvetlenia/12597, 350.00 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 19. 1. 2016 Dátum zvesenia: 3. 2. 2016
Faktúra za vývoz separovaného odpadu za 4 Q/2015/2015021858, 195.22 € s DPH, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš
Vyvesené: 18. 1. 2016 Dátum zvesenia: 2. 2. 2016
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke - opis/0325151209, 241.01 € s DPH, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Vyvesené: 18. 1. 2016 Dátum zvesenia: 2. 2. 2016
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/236/2015, 2126.84 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 14. 1. 2016 Dátum zvesenia: 29. 1. 2016
faktúra za hovory/5331451851, 49.13 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 1. 2016 Dátum zvesenia: 29. 1. 2016
Faktúra ua zimné pneumatiky Matador 215/70/1600066, 286.58 € s DPH, Pneupex, spol. s.r.o
Vyvesené: 12. 1. 2016 Dátum zvesenia: 27. 1. 2016
Faktúra za používanie portálu/2016102, 90.00 € s DPH, Regionálne vzdelávacie centrum Štrba
Vyvesené: 11. 1. 2016 Dátum zvesenia: 26. 1. 2016
Faktúra za separovaný odpad/2015404, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 5. 1. 2016 Dátum zvesenia: 20. 1. 2016
Faktúra za výrub stromov 5 ks/025/2015, 1600.00 € s DPH, Samuel Šeďo
Vyvesené: 29. 12. 2015 Dátum zvesenia: 13. 1. 2016
Faktúra za separovaný odpad/2015375, 199.99 € s DPH, Technické služby Mesta Svit
Vyvesené: 21. 12. 2015 Dátum zvesenia: 5. 1. 2016
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/112/2015, 65.76 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 15. 12. 2015 Dátum zvesenia: 30. 12. 2015
Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií/108/2015, 460.32 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 15. 12. 2015 Dátum zvesenia: 30. 12. 2015
Faktúra za práce - manipulácia a vyexpedovanie náhrobných krížov z VNC/12/2015, 200.00 € s DPH, Ladislav Pajtinka
Vyvesené: 14. 12. 2015 Dátum zvesenia: 29. 12. 2015
Faktúra za hovory/5327131536, 43.19 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 14. 12. 2015 Dátum zvesenia: 29. 12. 2015
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou/2015276, 360.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 14. 12. 2015 Dátum zvesenia: 29. 12. 2015
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051502199, 923.26 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 14. 12. 2015 Dátum zvesenia: 29. 12. 2015
Faktúra za použitie autoplošiny/20151022, 300.00 € s DPH, ŠMAD EXPRES, s.r.o.
Vyvesené: 10. 12. 2015 Dátum zvesenia: 25. 12. 2015
Faktúra za vývoz KO/196/2015, 1966.70 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 12. 2015 Dátum zvesenia: 23. 12. 2015
Faktúra za uloženie odpadu na skládke KO/20151112, 318.93 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 7. 12. 2015 Dátum zvesenia: 22. 12. 2015
Faktúra za odvoz TKO a úpravu cesty Školskej vo Važci/201511055, 405.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 3. 12. 2015 Dátum zvesenia: 18. 12. 2015
Faktúra za elektronický odpad /2/1/2015, 46.86 € s DPH, Obecný podnik Važec
Vyvesené: 3. 12. 2015 Dátum zvesenia: 18. 12. 2015
Faktúrka za výbojky SON PRO-I 70 W do ver. osvetlenia+ poštovné/12451, 34.00 € s DPH, Edison SK s.r.o.
Vyvesené: 3. 12. 2015 Dátum zvesenia: 18. 12. 2015
Faktúra za prevoz kontajnerov/201508054, 36.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 26. 11. 2015 Dátum zvesenia: 11. 12. 2015
Faktúra - poplatok za komunálny odpad/2015994, 159.68 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 11. 2015 Dátum zvesenia: 1. 12. 2015
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu, poplatok za uloženie KO/1051501979, 1334.21 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 16. 11. 2015 Dátum zvesenia: 1. 12. 2015
Mesačný poplatok za mobilné hovory/5322893449, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 11. 2015 Dátum zvesenia: 28. 11. 2015
Faktúra za nálepky na auto Peugeot/2015/087, 8.40 € s DPH, IPATEX, s.r.o.
Vyvesené: 11. 11. 2015 Dátum zvesenia: 26. 11. 2015
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/, 2068.46 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 6. 11. 2015 Dátum zvesenia: 21. 11. 2015
Faktúra za odvoz TKO/201510054, 264.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 6. 11. 2015 Dátum zvesenia: 21. 11. 2015
Faktúra za plechové koleso na Peugeot/1530677, 370.80 € s DPH, WAGON TRADING, spol. s.r.o.
Vyvesené: 3. 11. 2015 Dátum zvesenia: 18. 11. 2015
Faktúra za služby traktorom/88/2015, 259.20 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 3. 11. 2015 Dátum zvesenia: 18. 11. 2015
Faktúra za vývoz separovaného odpadu za 3Q/2015/2015021463, 561.74 € s DPH, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš
Vyvesené: 22. 10. 2015 Dátum zvesenia: 5. 11. 2015
Faktúra -poplatok za komunálny odpad/2015/867, 329.62 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 15. 10. 2015 Dátum zvesenia: 29. 10. 2015
Faktúra za odvoz TKO, zeminy/201509067, 324.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 15. 10. 2015 Dátum zvesenia: 29. 10. 2015
Faktúra za zneškodnenie KO/1051501720, 1704.86 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 15. 10. 2015 Dátum zvesenia: 29. 10. 2015
Mesačný poplatok za hovory/5318630068, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 15. 10. 2015 Dátum zvesenia: 29. 10. 2015
Faktúra za poťahy do Peugeota Boxer/21570778, 150.00 € s DPH, FINAL CD Bratislava, spol. s.r.o.
Vyvesené: 14. 10. 2015 Dátum zvesenia: 28. 10. 2015
Faktúra za úžitkové auto Peugeot Boxer sklápač 335 L2 2,2HDi/21590799, 21520.00 € s DPH, FINAL CD Bratislava, spol. s.r.o.
Vyvesené: 14. 10. 2015 Dátum zvesenia: 28. 10. 2015
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou/2015/223, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 14. 10. 2015 Dátum zvesenia: 28. 10. 2015
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/149/2015, 2525.81 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 6. 10. 2015 Dátum zvesenia: 21. 10. 2015
faktúra za stravné lístky, poštovné, balné/3059031098, 275.98 € s DPH, Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.
Vyvesené: 18. 9. 2015 Dátum zvesenia: 3. 10. 2015
faktúra za zneškodnenie odpadu a poplatku za uloženie ko/1051501510, 1428.87 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 14. 9. 2015 Dátum zvesenia: 29. 9. 2015
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 8/2015/143/2015, 2054.50 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 10. 9. 2015 Dátum zvesenia: 25. 9. 2015
Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou/2015/190, 160.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 2. 9. 2015 Dátum zvesenia: 17. 9. 2015
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za uloženie KO/1051501325, 1589.74 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 19. 8. 2015 Dátum zvesenia: 3. 9. 2015
faktúra za mesačné hovory/5310147474, 44.30 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 8. 2015 Dátum zvesenia: 28. 8. 2015
Faktúra za mulčovanie, odvoz a nakladanie TKO/201507062, 480.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 13. 8. 2015 Dátum zvesenia: 28. 8. 2015
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/135/2015, 2205.50 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 13. 8. 2015 Dátum zvesenia: 28. 8. 2015
Faktúra - zákon o odpadoch/5021511797, 10.66 € s DPH, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Vyvesené: 3. 8. 2015 Dátum zvesenia: 18. 8. 2015
Faktúra za prenájom stroja TEREX/8/2015, 2520.00 € s DPH, Kemstav, s.r.o.
Vyvesené: 21. 7. 2015 Dátum zvesenia: 5. 8. 2015
faktúra za tonery do tlačiarne Samsung/10151206, 197.88 € s DPH, DeMoTech, s.r.o.
Vyvesené: 21. 7. 2015 Dátum zvesenia: 5. 8. 2015
Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu/1051501116, 1679.28 € s DPH, Brantner Poprad,s.r.o
Vyvesené: 20. 7. 2015 Dátum zvesenia: 4. 8. 2015
faktúra za rakvu/2/2015, 150.00 € s DPH, Obecný podnik Važec
Vyvesené: 16. 7. 2015 Dátum zvesenia: 31. 7. 2015
Mesačný poplatok za v sieti Orange/5305923834, 44.40 € s DPH, Orange
Vyvesené: 16. 7. 2015 Dátum zvesenia: 31. 7. 2015
Faktúra za kosenie a odvoz trávy/45/2015, 286.20 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Vyvesené: 16. 7. 2015 Dátum zvesenia: 31. 7. 2015
faktúra za komunálny odpad/2015/491, 426.86 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 7. 2015 Dátum zvesenia: 31. 7. 2015
Faktúra za vývoz separovaného odpadu/2015020946, 613.54 € s DPH, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš
Vyvesené: 14. 7. 2015 Dátum zvesenia: 29. 7. 2015
Faktúra za mulčovanie-cintorín/201506063, 54.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 14. 7. 2015 Dátum zvesenia: 29. 7. 2015
Faktúra za vývoz TKO/201506064, 252.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 14. 7. 2015 Dátum zvesenia: 29. 7. 2015
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za jún 2015/69/2015, 2597.28 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 7. 2015 Dátum zvesenia: 29. 7. 2015
Fakturujeme Vám za strunu do krovinorezu/150011, 178.20 € s DPH, Marián Richter-VIKTÓRIA HÁMOR com.
Vyvesené: 8. 7. 2015 Dátum zvesenia: 23. 7. 2015
Fakturujeme Vám za motorový krovinorez v 545Rx v počte 1 ks/10150164, 705.00 € s DPH, PRADE s.r.o.
Vyvesené: 30. 6. 2015 Dátum zvesenia: 15. 7. 2015
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou/2015133, 81.60 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 25. 6. 2015 Dátum zvesenia: 10. 7. 2015
Fakturujeme Vám odvoz TKO./, 396.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 22. 6. 2015 Dátum zvesenia: 7. 7. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2015/1051500902, 1427.59 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 6. 2015 Dátum zvesenia: 1. 7. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie 5/2015/1051500903, 457.98 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 16. 6. 2015 Dátum zvesenia: 1. 7. 2015
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./2015/384, 547.50 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 6. 2015 Dátum zvesenia: 1. 7. 2015
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou na opravu verejného osvetlenia./2015126, 100.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 11. 6. 2015 Dátum zvesenia: 26. 6. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2015./51/2015, 1983.74 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 8. 6. 2015 Dátum zvesenia: 23. 6. 2015
Faktúrujeme Vám za vývoz plastov./2015020755, 153.40 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 8. 6. 2015 Dátum zvesenia: 23. 6. 2015
Fakturujeme Vám odvoz TKO./201504024, 756.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 21. 5. 2015 Dátum zvesenia: 5. 6. 2015
Fakturujeme Vám za pluhovanie ciest/, 244.80 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 21. 5. 2015 Dátum zvesenia: 5. 6. 2015
Fakturujeme Vám vývoz a prepravu odpadu za 4/2015/, 1483.87 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 5. 2015 Dátum zvesenia: 2. 6. 2015
Fakturu jeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO./2015/294, 914.83 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 18. 5. 2015 Dátum zvesenia: 2. 6. 2015
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou/2015109, 120.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 18. 5. 2015 Dátum zvesenia: 2. 6. 2015
Fakturujeme Vám za mesačné hovory/5297515456, 46.73 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 18. 5. 2015 Dátum zvesenia: 2. 6. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 4/2015 /44/2015, 2530.61 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 11. 5. 2015 Dátum zvesenia: 26. 5. 2015
Fakturujeme Vám za odvoz TKO/201503021, 432.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 22. 4. 2015 Dátum zvesenia: 7. 5. 2015
Fakturujeme Vám za zimnú údržbu ciest./162015, 100.80 € s DPH, Urbár,pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 22. 4. 2015 Dátum zvesenia: 7. 5. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu komunálneho odpadu. /1051500508, 1113.23 € s DPH, Brantner Poprad , s.r.o.
Vyvesené: 20. 4. 2015 Dátum zvesenia: 5. 5. 2015
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu./2015176, 108.43 € s DPH, Mesto - Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 4. 2015 Dátum zvesenia: 1. 5. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu./2015020541, 486.05 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 4. 2015 Dátum zvesenia: 1. 5. 2015
Fakturujeme Vám za mesačné hovory./5293392100, 43.00 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 16. 4. 2015 Dátum zvesenia: 1. 5. 2015
Faklturujem Vám za overenie učtovníctva za rok 2014/, 600.00 € s DPH, TPA, s.r.o
Vyvesené: 14. 4. 2015 Dátum zvesenia: 29. 4. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2015 /31/2015, 1802.89 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 9. 4. 2015 Dátum zvesenia: 24. 4. 2015
Fakturujeme Vám za stravné lístky./3059010228, 506.98 € s DPH, DOXX - stravné lístky , spol. s.r.o.
Vyvesené: 19. 3. 2015 Dátum zvesenia: 3. 4. 2015
Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií./12/2015, 2232.00 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 19. 3. 2015 Dátum zvesenia: 3. 4. 2015
Fakturujeme Vám za mesačné hovory./5289373705, 63.37 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 17. 3. 2015 Dátum zvesenia: 1. 4. 2015
Fakturujeme Vám za zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2015./1051500325, 942.77 € s DPH, Medicor, s.r.o.
Vyvesené: 17. 3. 2015 Dátum zvesenia: 1. 4. 2015
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb./0602015, 100.00 € s DPH, Medicor, s.r.o. Poprad
Vyvesené: 17. 3. 2015 Dátum zvesenia: 1. 4. 2015
Fakturujeme Vám za nastavenie PC do poč. siete,prehranie údajov emailov, nastavenie a naištalovanie ovládačov. /, 75.12 € s DPH, DeMoTech,s.r.o.
Vyvesené: 17. 3. 2015 Dátum zvesenia: 1. 4. 2015
Fakturujeme Vám za čistenie miestných komunikácií od snehu./201502014, 564.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 9. 3. 2015 Dátum zvesenia: 24. 3. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2015/, 1798.56 € s DPH, Verenoprospešné služby
Vyvesené: 5. 3. 2015 Dátum zvesenia: 20. 3. 2015
Fakturujeme Vám za dodanie počítača PC CPU Intel Pentium/DDR3,Software OEM MS Windows 8,1 64 Bit, reproduktory/10150233, 407.40 € s DPH, DeMoTech, s.r.o.
Vyvesené: 3. 3. 2015 Dátum zvesenia: 18. 3. 2015
Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií./10/2015, 3297.60 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 18. 2. 2015 Dátum zvesenia: 5. 3. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2015./1051500131, 1049.27 € s DPH, Brantner Poprad, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2015 Dátum zvesenia: 5. 3. 2015
Fakturujeme Vám za dodanie tonerov v počte 4 ks a preučtovanie dopravných nákladov./10150218, 254.40 € s DPH, DeMotech, s.r.o.
Vyvesené: 18. 2. 2015 Dátum zvesenia: 5. 3. 2015
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou MP-16/2015036, 100.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 16. 2. 2015 Dátum zvesenia: 3. 3. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac Január 2015./, 1913.09 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 13. 2. 2015 Dátum zvesenia: 28. 2. 2015
Fakturujeme Vám za hovory/5285293919, 87.13 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 13. 2. 2015 Dátum zvesenia: 28. 2. 2015
Fakturujeme Vám práce vysokozdvinou plošinou MP-16./2015/019, 145.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za pluhovanie ciest./100/2014, 633.60 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie./3207121029, 1661.96 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie./3207109029, 4132.13 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie./3207108029, 14115.07 € s DPH, Stredoslovenská energetika, a.s.
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za odvoz TKO Važec- Liptovský Hrádok/201412016, 72.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 26. 1. 2015 Dátum zvesenia: 10. 2. 2015
Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie december 2014/1051402195, 1313.74 € s DPH, Brantner Poprad , s.r.o.
Vyvesené: 16. 1. 2015 Dátum zvesenia: 31. 1. 2015
Fakturujeme Vám uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku/20141110, 263.61 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 1. 2015 Dátum zvesenia: 31. 1. 2015
Fakturujeme Vám za mesačné hovory./5281228190, 59.22 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 15. 1. 2015 Dátum zvesenia: 30. 1. 2015
Fakturujeme Vám vývoz separovaného odpadu za 4Q/2014. /2014021908, 593.62 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 15. 1. 2015 Dátum zvesenia: 30. 1. 2015
Na základe zmluvy o zariadení a prevádzkovaní internetového portálu Vám fakturujeme za používanie portálu v termíne od 01.01.2015 - do 31.12.2015./2015102, 90.00 € s DPH, Reg. vzdelávacie centrum- združenie obcí , so sídlom v Štrbe
Vyvesené: 15. 1. 2015 Dátum zvesenia: 30. 1. 2015
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac december 2014./288/2014, 2151.36 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 15. 1. 2015 Dátum zvesenia: 30. 1. 2015
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke komunálneho odpadu v Liptovskom Hrádku. /2014/967, 207.41 € s DPH, Mesto - Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 12. 2014 Dátum zvesenia: 31. 12. 2014
Fakturujeme Vám za obdobie 11/2014 zneškodnenie komunálneho odpadu/1051402035, 1173.03 € s DPH, Brantner, s.r.o.
Vyvesené: 16. 12. 2014 Dátum zvesenia: 31. 12. 2014
Fakturujeme Vám za mesačné hovory/, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 15. 12. 2014 Dátum zvesenia: 30. 12. 2014
Fakturujeme Vám odvoz KO./201411027, 72.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 15. 12. 2014 Dátum zvesenia: 30. 12. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac november 2014./254/2014, 1790.59 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 11. 12. 2014 Dátum zvesenia: 26. 12. 2014
Fakturujeme Vám za prenájom stroja TEREX. /24/2014, 840.00 € s DPH, KEMSTAV, s.r.o.
Vyvesené: 11. 12. 2014 Dátum zvesenia: 26. 12. 2014
Fakturujeme Vám za svetelnú reťaz, zdrojový kábel. /140100250, 320.78 € s DPH, DecoLED SK s.r.o.
Vyvesené: 11. 12. 2014 Dátum zvesenia: 26. 12. 2014
Fakturujeme Vám práce autožeriavom na osadenie vianočného stromu. /2014055, 93.70 € s DPH, Tomáš Straka
Vyvesené: 4. 12. 2014 Dátum zvesenia: 19. 12. 2014
Fakturujeme Vám za výbojky poštovné a balné. /11489, 441.50 € s DPH, EDISON SK s.r.o.
Vyvesené: 4. 12. 2014 Dátum zvesenia: 19. 12. 2014
Fakturujeme Vám za overenie účtovnej závierky/141052, 600.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 4. 12. 2014 Dátum zvesenia: 19. 12. 2014
Fakturujeme Vám za obdobie október 2014 zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za uloženie KO./1051401810, 633.20 € s DPH, Brantner Poprad s.r.o.
Vyvesené: 20. 11. 2014 Dátum zvesenia: 5. 12. 2014
Fakturujeme Vám za mesačné poplatky./5273189363, 41.44 € s DPH, Orange Slovenskoa.s.
Vyvesené: 13. 11. 2014 Dátum zvesenia: 28. 11. 2014
Fakturujeme Vám za zneškodnenie odpadu./0325141002, 1248.21 € s DPH, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Vyvesené: 5. 11. 2014 Dátum zvesenia: 20. 11. 2014
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou MP-16./2014211, 210.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 28. 10. 2014 Dátum zvesenia: 12. 11. 2014
Fakturujeme Vám vývoz saparovaného odpadu za 3 štvrťrok 2014./2014021551, 533.86 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 10. 2014 Dátum zvesenia: 30. 10. 2014
Mesačné poplatky za hovory./5269203631, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 15. 10. 2014 Dátum zvesenia: 29. 10. 2014
Pracovná drevená stolička /14408970, 87.60 € s DPH, B2B Partner Bratislava
Vyvesené: 15. 10. 2014 Dátum zvesenia: 29. 10. 2014
Fakturujeme Vám za zneškodnenie odpadu./36450332, 263.88 € s DPH, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Vyvesené: 13. 10. 2014 Dátum zvesenia: 27. 10. 2014
Fakturujeme Vám odvoz TKO./, 324.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 9. 10. 2014 Dátum zvesenia: 24. 10. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2014/228/2014, 1922.93 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 9. 10. 2014 Dátum zvesenia: 24. 10. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke Veterná Poruba./, 1395.64 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 10. 2014 Dátum zvesenia: 21. 10. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./2014/717, 317.25 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 6. 10. 2014 Dátum zvesenia: 21. 10. 2014
Fakturujeme Vám za prenájom garáže./20145249, 102.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 1. 10. 2014 Dátum zvesenia: 16. 10. 2014
Fakturujeme Vám za kanalizačné rúry v množstve 4 ks./14/32, 288.00 € s DPH, Michal Michalíček M - stav
Vyvesené: 23. 9. 2014 Dátum zvesenia: 8. 10. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona. /201421311, 1788.74 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 18. 9. 2014 Dátum zvesenia: 3. 10. 2014
Fakturujeme Vám za mesačné poplatky./5265247023, 41.19 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 18. 9. 2014 Dátum zvesenia: 3. 10. 2014
Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2014./16/32014, 2092.61 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 12. 9. 2014 Dátum zvesenia: 27. 9. 2014
Fakturujeme Vám za mulčovanie/20145223, 72.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 10. 9. 2014 Dátum zvesenia: 25. 9. 2014
Fakturujeme Vám za odvoz TKO/20145208, 288.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 20. 8. 2014 Dátum zvesenia: 4. 9. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2014021207, 1928.94 € s DPH, Verenoprospešné služby
Vyvesené: 15. 8. 2014 Dátum zvesenia: 30. 8. 2014
Fakturujeme Vám mesačné poplatky za hovory. /, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 14. 8. 2014 Dátum zvesenia: 29. 8. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2014./141/2014, 2404.32 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 13. 8. 2014 Dátum zvesenia: 28. 8. 2014
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov./3243511638, 341.98 € s DPH, DOXX, spol. s.r.o.
Vyvesené: 11. 8. 2014 Dátum zvesenia: 26. 8. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládkeKO v Liptovskom Hrádku./2014/527, 234.18 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 11. 8. 2014 Dátum zvesenia: 26. 8. 2014
Fakturujeme Vám za práce vysokozdvižnou plošinou MP-16./2014/155, 280.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 11. 8. 2014 Dátum zvesenia: 26. 8. 2014
Sýstémová podpora URBIS od 01.2014 do 31.07.2015/20141971, 232.00 € s DPH, MADE spol. s.r.o.
Vyvesené: 4. 8. 2014 Dátum zvesenia: 19. 8. 2014
Fakturujeme Vám za mulčovanie/20145181, 270.00 € s DPH, Poľnohospopdárske družstvo
Vyvesené: 30. 7. 2014 Dátum zvesenia: 14. 8. 2014
Fakturujeme Vám za odvoz TKO a dovoz štrku/20145181, 720.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo, Važec
Vyvesené: 30. 7. 2014 Dátum zvesenia: 14. 8. 2014
Fakturujeme Vám práce traktorom podľa výkazov prác za 6/2014/44/2014, 187.20 € s DPH, Urbár , pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 18. 7. 2014 Dátum zvesenia: 2. 8. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./2014/427, 378.69 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 17. 7. 2014 Dátum zvesenia: 1. 8. 2014
Fakturujeme Vám za mesačný poplatok- hovory./5257625767, 46.33 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 17. 7. 2014 Dátum zvesenia: 1. 8. 2014
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za II. štvrťrok 2014./2014021049, 625.49 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 7. 2014 Dátum zvesenia: 29. 7. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2014020999, 1547.21 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 7. 2014 Dátum zvesenia: 25. 7. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2014. /103/2014, 1890.38 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 7. 2014 Dátum zvesenia: 23. 7. 2014
Faktúrujeme Vám za práce zemnými strojmi vykonané v obci Važec. /14/18, 630.00 € s DPH, Michal Michalíček M-stav
Vyvesené: 18. 6. 2014 Dátum zvesenia: 3. 7. 2014
Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec./14/17, 72.00 € s DPH, Michal Michalíček M - stav
Vyvesené: 18. 6. 2014 Dátum zvesenia: 3. 7. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke TKO v Liptovskom Hrádku/2014/310, 216.78 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 18. 6. 2014 Dátum zvesenia: 3. 7. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu./2014020833, 1636.36 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 18. 6. 2014 Dátum zvesenia: 3. 7. 2014
Faktúrujeme Vám mesačné poplatky za hovory./5253911387, 42.16 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 13. 6. 2014 Dátum zvesenia: 28. 6. 2014
Fakturujeme Vám za vývoz TKO./20145133, 180.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 12. 6. 2014 Dátum zvesenia: 27. 6. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2014. /49/2014, 1900.95 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 11. 6. 2014 Dátum zvesenia: 26. 6. 2014
Fakturujeme Vám : SG traktorová kosačka ESTATE 6102 HW : 21805 BS olej SAE30:3980 /110140045, 2990.00 € s DPH, MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Vyvesené: 6. 6. 2014 Dátum zvesenia: 21. 6. 2014
Fakturujeme Vám za odvoz trávy z vojenského nemeckého cintorína./29/2014, 201.60 € s DPH, Urbár,pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 4. 6. 2014 Dátum zvesenia: 19. 6. 2014
Fakturujeme Vám za prenájom strojov TEREX 820./2/2014, 388.50 € s DPH, KEMSTAV,s.r.o.
Vyvesené: 4. 6. 2014 Dátum zvesenia: 19. 6. 2014
Fakturujeme Vám opravy výtlkov v zmysle Vašej objednávky zo dňa 14.05.2014. /2014189, 1296.00 € s DPH, RILINE,s.r.o.
Vyvesené: 30. 5. 2014 Dátum zvesenia: 14. 6. 2014
Fakturujeme Vám za služby traktorom./25/2014, 576.00 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 21. 5. 2014 Dátum zvesenia: 5. 6. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2014./, 2047.92 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 19. 5. 2014 Dátum zvesenia: 3. 6. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2014020678, 1906.24 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 19. 5. 2014 Dátum zvesenia: 3. 6. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke v Liptovskom Hrádku./2014/239, 125.34 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 19. 5. 2014 Dátum zvesenia: 3. 6. 2014
Mesačné poplatky za hovory./5250109707, 42.05 € s DPH, Orange Slovensko. a.s.
Vyvesené: 19. 5. 2014 Dátum zvesenia: 3. 6. 2014
Fakturujeme Vám odvoz TKO a dovoz štrku z kameňolomu Čemice./, 324.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 15. 5. 2014 Dátum zvesenia: 30. 5. 2014
Fakturujeme Vám za výrub stromov na cintoríne pomocou stromolezeckej techniky./06/2014, 874.00 € s DPH, Stromservis, s.r.o.
Vyvesené: 24. 4. 2014 Dátum zvesenia: 9. 5. 2014
Fakturujeme Vám prepravu tovaru z Liptovského Hrádku a späť. /2014023, 51.00 € s DPH, Ján Rysuľa
Vyvesené: 24. 4. 2014 Dátum zvesenia: 9. 5. 2014
Fakturujeme Vám za hoblovanie a pílenie dosák./2014025, 26.40 € s DPH, Rysuľa Ján
Vyvesené: 24. 4. 2014 Dátum zvesenia: 9. 5. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO./, 228.38 € s DPH, Mesto, Liptovský Hrádok
Vyvesené: 17. 4. 2014 Dátum zvesenia: 2. 5. 2014
Fakturujeme Vám za odvoz TKO/20145077, 108.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 17. 4. 2014 Dátum zvesenia: 2. 5. 2014
Fakturujeme Vám za mesačné hovory./5246312718, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko. a.s.
Vyvesené: 16. 4. 2014 Dátum zvesenia: 1. 5. 2014
Fakturujeme Vám za struny do kosačky v počte 4 ks./, 348.00 € s DPH, Viktória Hámor
Vyvesené: 16. 4. 2014 Dátum zvesenia: 1. 5. 2014
Fakturujeme Vám za dovoz štrku./20145071, 144.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 16. 4. 2014 Dátum zvesenia: 1. 5. 2014
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu./2014020532, 509.95 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 4. 2014 Dátum zvesenia: 1. 5. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona/2014020411, 1318.65 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 4. 2014 Dátum zvesenia: 25. 4. 2014
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou a opiľovanie stromov na ulici Hlavná./2014/074, 609.60 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 9. 4. 2014 Dátum zvesenia: 24. 4. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2014./31/2014, 1731.79 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 9. 4. 2014 Dátum zvesenia: 24. 4. 2014
Faktúrujeme Vám za TONER do tlačiarni./10140503, 160.80 € s DPH, DemoTech , s.r.o.
Vyvesené: 4. 4. 2014 Dátum zvesenia: 19. 4. 2014
Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií./12/2014, 100.80 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 25. 3. 2014 Dátum zvesenia: 9. 4. 2014
Zimná údržba miestných komunikácií/11/2014, 1656.00 € s DPH, Urbár pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 25. 3. 2014 Dátum zvesenia: 9. 4. 2014
Fakturujeme Vám za mesačné poplatky - hovory. /5242577195, 44.19 € s DPH, Orange Slovensko,
Vyvesené: 18. 3. 2014 Dátum zvesenia: 2. 4. 2014
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou AVIA MP 16 pri oprave VO v obci. /2014062, 165.60 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 18. 3. 2014 Dátum zvesenia: 2. 4. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona/, 1219.77 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 3. 2014 Dátum zvesenia: 29. 3. 2014
Fakturujeme Vám za dodávku reproduktorov T52-OF/25 W./2014028, 246.00 € s DPH, ELMIKO - Miloš Kovačovič
Vyvesené: 14. 3. 2014 Dátum zvesenia: 29. 3. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac fabruár 2014./, 1490.74 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 3. 2014 Dátum zvesenia: 25. 3. 2014
Fakturujeme Vám za plastový box 110x160x76 polystyrén/SPF14401489, 72.00 € s DPH, B2Bpartner s.r.o.
Vyvesené: 27. 2. 2014 Dátum zvesenia: 14. 3. 2014
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke v Liptovskom Hrádku./201452, 196.70 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 17. 2. 2014 Dátum zvesenia: 4. 3. 2014
Fakturujeme Vám za odvoz TKO./20145005, 108.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 17. 2. 2014 Dátum zvesenia: 4. 3. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu . /2014020153, 1201.14 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 17. 2. 2014 Dátum zvesenia: 4. 3. 2014
Fakturujeme Vám mesačné poplaty za hovory. /0066435637, 43.99 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 17. 2. 2014 Dátum zvesenia: 4. 3. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac Január 2014. /7/2014, 1532.98 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 7. 2. 2014 Dátum zvesenia: 22. 2. 2014
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou./2014026, 340.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 7. 2. 2014 Dátum zvesenia: 22. 2. 2014
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o overení účtovníctva a účtovnej závierky a zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, overenie účtovnej závierky a účtovníctva Vašej organizácie za rok 2013./141001, 600.00 € s DPH, TPA,s.r.o.
Vyvesené: 30. 1. 2014 Dátum zvesenia: 14. 2. 2014
Na základe zmluvy o zariadení a prevádzkovaní internetového portálu Vám fakturujeme za používanie portálu./, 90.00 € s DPH, Reg. vzdelávacie centrum, Štrba
Vyvesené: 24. 1. 2014 Dátum zvesenia: 8. 2. 2014
Fakturujeme Vám za kábel 100 m. /140100078, 168.66 € s DPH, Cb elektro, s.r.o.
Vyvesené: 24. 1. 2014 Dátum zvesenia: 8. 2. 2014
Fakturujeme Vám za zimnú udržbu miestných komunikácií./1082013, 950.40 € s DPH, Urbár,pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Fakturujeme Vám za zimnú udržbu miestných komunikácií/1072013, 1353.60 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 16. 1. 2014 Dátum zvesenia: 31. 1. 2014
Mesačné poplatky za hovory./0066435637, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 16. 1. 2014 Dátum zvesenia: 31. 1. 2014
Fakturujeme Vám vývoz separovaného odpadu za 4 Q 2013./2013022014, 613.54 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 1. 2014 Dátum zvesenia: 29. 1. 2014
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu./2013021985, 1488.86 € s DPH, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 13. 1. 2014 Dátum zvesenia: 28. 1. 2014
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 12/2013 /274/2013, 1921.82 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 10. 1. 2014 Dátum zvesenia: 25. 1. 2014
Služby traktorom/972013, 172.80 € s DPH, Urbár - pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 17. 12. 2013 Dátum zvesenia: 1. 1. 2014
Za skladovanie odpadu/, 1449.94 € s DPH, VPS - Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 17. 12. 2013 Dátum zvesenia: 1. 1. 2014
Mesačné poplatky za hovory./5231279855, 42.36 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 16. 12. 2013 Dátum zvesenia: 31. 12. 2013
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2013 /233/2013, 1669.73 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 9. 12. 2013 Dátum zvesenia: 24. 12. 2013
Fakturujeme Vám na základe zmluvy overenie učtovníctva. /131053, 600.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 9. 12. 2013 Dátum zvesenia: 24. 12. 2013
Fakturujeme Vám za odvoz lístia, zeminy./17/2013, 0.00 € s DPH, Andrej Halčin
Vyvesené: 5. 12. 2013 Dátum zvesenia: 20. 12. 2013
Objednávame u Vás Rýpadlo TEREX 820 na naloženie zeminy na Nemeckom vojenskom cintoríne vo Važci./20/2013, 588.00 € s DPH, KEMSTAV, s.r.o.
Vyvesené: 26. 11. 2013 Dátum zvesenia: 11. 12. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu./2013021703, 2353.64 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 13. 11. 2013 Dátum zvesenia: 28. 11. 2013
Fakturujeme Vam za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku. /2013/805, 128.45 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 13. 11. 2013 Dátum zvesenia: 28. 11. 2013
Mesačné poplatky za hovory./5227643948, 48.93 € s DPH, Orange slovensko a.s.
Vyvesené: 13. 11. 2013 Dátum zvesenia: 28. 11. 2013
Fakturujeme Vám terénne úpravy -čistenie potoka od nánosov na ul. Hlavnej v obci Važec strojom KOMATSU 97S.LMZ063. /130100026, 168.00 € s DPH, KORA spol.s.r.o.
Vyvesené: 12. 11. 2013 Dátum zvesenia: 27. 11. 2013
Fakturujeme Vám odvoz TKO./20135337, 216.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 12. 11. 2013 Dátum zvesenia: 27. 11. 2013
Fakturujeme Vám odvoz TKO od cintorína./20135338, 36.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 12. 11. 2013 Dátum zvesenia: 27. 11. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2013 /222/2013, 2720.30 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 11. 2013 Dátum zvesenia: 23. 11. 2013
Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 25/2013 /13/52, 396.00 € s DPH, Michal Michalíček M-stav
Vyvesené: 5. 11. 2013 Dátum zvesenia: 20. 11. 2013
Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 26/2013/13/53, 216.00 € s DPH, Michal Michalíčel M-stav
Vyvesené: 5. 11. 2013 Dátum zvesenia: 20. 11. 2013
Fakturujeme Vám za výrobky vlastnej výroby Konzola sviet. LV25cm,poštovné a balné./10508, 267.00 € s DPH, EDISON SK s.r.o.
Vyvesené: 22. 10. 2013 Dátum zvesenia: 5. 11. 2013
Fakturujeme Vám za tovar výbojky sviet. NV70 70W 20 ks. /10508, 1660.01 € s DPH, EDISON SK s.r.o.
Vyvesené: 22. 10. 2013 Dátum zvesenia: 5. 11. 2013
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./2013/721, 132.47 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 10. 2013 Dátum zvesenia: 30. 10. 2013
Fakturujeme Vám za hovory./5223940179, 43.22 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 16. 10. 2013 Dátum zvesenia: 30. 10. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za 3. štvrťrok 2013./2013021550, 665.33 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 10. 2013 Dátum zvesenia: 30. 10. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2013021528, 1536.84 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 10. 2013 Dátum zvesenia: 28. 10. 2013
Fakturujem Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2013/211/2013, 1963.25 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 14. 10. 2013 Dátum zvesenia: 28. 10. 2013
Fakturujeme Vám vývoz TKO./20135278, 216.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 14. 10. 2013 Dátum zvesenia: 28. 10. 2013
Fakturujema Vám za výbojky, poistné patróny./10453, 315.00 € s DPH, EDISON s.r.o.
Vyvesené: 14. 10. 2013 Dátum zvesenia: 28. 10. 2013
Fakturujeme Vám za dodanie tonerov do tlačiarne SAMSUNG./10131784, 233.40 € s DPH, DeMoTech, s.r.o.
Vyvesené: 3. 10. 2013 Dátum zvesenia: 18. 10. 2013
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou AVIA MP 16./2013/177, 161.60 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 26. 9. 2013 Dátum zvesenia: 11. 10. 2013
Fakturujeme za odvoz TKO. /20135261, 72.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 17. 9. 2013 Dátum zvesenia: 2. 10. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./, 1690.67 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 17. 9. 2013 Dátum zvesenia: 2. 10. 2013
Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./2013/628, 138.72 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 17. 9. 2013 Dátum zvesenia: 2. 10. 2013
Mesačné poplatky za hovory./5220343517, 44.15 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 17. 9. 2013 Dátum zvesenia: 2. 10. 2013
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2013/149/2013, 2084.69 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 9. 2013 Dátum zvesenia: 21. 9. 2013
Fakturujeme Vám za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke L. Hrádok za mesiac 7/2013. /2013537, 201.16 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 21. 8. 2013 Dátum zvesenia: 5. 9. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu. /2013021208, 2096.72 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 19. 8. 2013 Dátum zvesenia: 3. 9. 2013
Mesačný poplatok za hovory./5216663933, 41.76 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 16. 8. 2013 Dátum zvesenia: 31. 8. 2013
Mulčovanie - obecný cintorín/20135218, 120.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 16. 8. 2013 Dátum zvesenia: 31. 8. 2013
Fakturujeme Vám za odvoz TKO./20135216, 324.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 9. 8. 2013 Dátum zvesenia: 24. 8. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu./134/2013, 2614.18 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 8. 2013 Dátum zvesenia: 23. 8. 2013
Systémová podpora URBIS/20131759, 232.00 € s DPH, MADE spol. s.r.o.
Vyvesené: 8. 8. 2013 Dátum zvesenia: 23. 8. 2013
Fakturujeme Vám za uloženie komunálneho odpadu./2013/246, 160.59 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 8. 8. 2013 Dátum zvesenia: 23. 8. 2013
Mesačný poplatok za telefon./5212989623, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 16. 7. 2013 Dátum zvesenia: 31. 7. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za II. štvrťrok 2013./2013021026, 573.70 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 7. 2013 Dátum zvesenia: 31. 7. 2013
Fakturujeme Vám za prenájom strojovTEREX 820 na prečistenie rigola na ulici Urbárskej vo Važci./7/2013, 735.00 € s DPH, KEMSTAV, s.r.o.
Vyvesené: 16. 7. 2013 Dátum zvesenia: 31. 7. 2013
Fakturujeme Vám skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2013020951, 1635.54 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 7. 2013 Dátum zvesenia: 25. 7. 2013
Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou pri opravách VO./2013/123, 181.60 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 10. 7. 2013 Dátum zvesenia: 25. 7. 2013
Objednávame u Vás rýpadlo TEREX 860 na úpravu miestnej komunikácie/13/28, 468.00 € s DPH, Michal Michalíček - M stav
Vyvesené: 9. 7. 2013 Dátum zvesenia: 24. 7. 2013
Fakturujeme Vám za obdlžník 1100x540 mm,štvorec 600x600mm,kruh priemer770 mm/2130962, 754.80 € s DPH, TEPRON spol, s.r.o.Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 8. 7. 2013 Dátum zvesenia: 23. 7. 2013
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 6/2013. /, 1926.58 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 3. 7. 2013 Dátum zvesenia: 18. 7. 2013
Fakturujeme Vám za dodaný ovčí syr pre návštevu z Nemecka./06/2013, 96.26 € s DPH, Andrej Halčin
Vyvesené: 28. 6. 2013 Dátum zvesenia: 13. 7. 2013
Fakturujeme Vám za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku za mesiac máj 2013./2013/319, 578.96 € s DPH, Mesto Liptovský Hrádok
Vyvesené: 20. 6. 2013 Dátum zvesenia: 5. 7. 2013
Fakturujeme Vám za odvoz posypového materiálu z krajníc miestných komunikácií./37/2013, 230.40 € s DPH, Urbár,pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 17. 6. 2013 Dátum zvesenia: 2. 7. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz TKO/20135116, 90.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 12. 6. 2013 Dátum zvesenia: 27. 6. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./, 2168.03 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 12. 6. 2013 Dátum zvesenia: 27. 6. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz TKO./, 324.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 12. 6. 2013 Dátum zvesenia: 27. 6. 2013
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 5/2013./, 2401.50 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 12. 6. 2013 Dátum zvesenia: 27. 6. 2013
Podané občerstvenie pre návštevu z Nemecka./, 88.00 € s DPH, Miňa - Milan Štefanko
Vyvesené: 4. 6. 2013 Dátum zvesenia: 19. 6. 2013
Za zimnú údržbu miestných komunikácií./27/2013, 345.60 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 21. 5. 2013 Dátum zvesenia: 5. 6. 2013
Fakturujeme Vám skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./2013020611, 1691.48 € s DPH, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 13. 5. 2013 Dátum zvesenia: 28. 5. 2013
Fakturujeme Vám zametanie miestných komunikácií v obci Važec. /20135093, 351.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 9. 5. 2013 Dátum zvesenia: 24. 5. 2013
Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2013./39/2013, 1915.86 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 6. 5. 2013 Dátum zvesenia: 21. 5. 2013
Fakturujeme Vám za dodávku reproduktorov v počte 5 ks./2013053, 234.00 € s DPH, ELMIKO - Miloš Kovačovič
Vyvesené: 26. 4. 2013 Dátum zvesenia: 11. 5. 2013
Fakturujeme Vám vyradený sústruh VOLMAN TYP 400-2000./, 480.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo,Važec
Vyvesené: 26. 4. 2013 Dátum zvesenia: 11. 5. 2013
Za zimnú údržbu miestných komunikácií./, 835.20 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvo
Vyvesené: 22. 4. 2013 Dátum zvesenia: 7. 5. 2013
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o overení učtovníctva audit./131020, 600.00 € s DPH, TPA,s.r.o.
Vyvesené: 17. 4. 2013 Dátum zvesenia: 2. 5. 2013
Fakturácia mesačné poplatky za hovory. /, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 16. 4. 2013 Dátum zvesenia: 1. 5. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za 1 štvrťrok 2013./, 490.03 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 16. 4. 2013 Dátum zvesenia: 1. 5. 2013
Fakturujeme Vám za 250 litrov, univerzálna nádoba,upínací pás,závesný člen bez sploštenia A 16./13402706, 300.00 € s DPH, B2Bpartner, s.r.o.. Bratislava
Vyvesené: 13. 4. 2013 Dátum zvesenia: 28. 4. 2013
Údržba MK/20135072, 30.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 11. 4. 2013 Dátum zvesenia: 26. 4. 2013
Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákana/2013020416, 1133.06 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 4. 2013 Dátum zvesenia: 25. 4. 2013
Fakturujeme Vám za Vyb. svietidlo NV70 70W. Žiar. kom.Kan E14 15 W./, 552.00 € s DPH, EDISON s.r.o.
Vyvesené: 5. 4. 2013 Dátum zvesenia: 20. 4. 2013
Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 3/2013/27/2013, 1463.04 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 5. 4. 2013 Dátum zvesenia: 20. 4. 2013
Odhŕňanie snehu na MK./12/2013, 4363.20 € s DPH, Urbár, pozemkové spoločenstvp
Vyvesené: 18. 3. 2013 Dátum zvesenia: 2. 4. 2013
Mesačné poplatky za hovory./0066435637, 40.99 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 14. 3. 2013 Dátum zvesenia: 29. 3. 2013
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2013./15/2013, 1417.43 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona./, 1008.24 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Dodanie toneru do tlačiarne a inštalácia programu. /10130242, 87.36 € s DPH, DeMoTech, s.r.o.
Vyvesené: 6. 3. 2013 Dátum zvesenia: 21. 3. 2013
Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií./9/2013, 1915.20 € s DPH, Urbár, pozem. spol. Važec
Vyvesené: 19. 2. 2013 Dátum zvesenia: 6. 3. 2013
Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií ./8/2013, 72.00 € s DPH, Urbár ,pozem.spol. Važec
Vyvesené: 19. 2. 2013 Dátum zvesenia: 6. 3. 2013
Mesačné poplatky za hovory./, 52.62 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 2. 2013 Dátum zvesenia: 28. 2. 2013
Mesačné poplatky za hovory./5194759397, 23.92 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 13. 2. 2013 Dátum zvesenia: 28. 2. 2013
Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu./4/2013, 2563.20 € s DPH, Urbár,pozem.spol.
Vyvesené: 13. 2. 2013 Dátum zvesenia: 28. 2. 2013
Dodanie 4 ks Toner do tlačiarne./10130223, 145.92 € s DPH, DemoTech s.r.o.
Vyvesené: 13. 2. 2013 Dátum zvesenia: 28. 2. 2013
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu, poplatok zo zákona. /2013020153, 1212.48 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 8. 2. 2013 Dátum zvesenia: 23. 2. 2013
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2013./3/2012, 1710.62 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 6. 2. 2013 Dátum zvesenia: 21. 2. 2013
Za používanie portálu v termíne od 01.01.2013 do 31.12.2013/2013102, 90.00 € s DPH, Reg.vzdelávacie centrum-združenie obcí,
Vyvesené: 30. 1. 2013 Dátum zvesenia: 14. 2. 2013
Nokia 113 - poplatok/5192370702, 1.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 30. 1. 2013 Dátum zvesenia: 14. 2. 2013
Nokia C5 poplatok/5192037673, 1.00 € s DPH, Orange Slovensko, a.s.
Vyvesené: 30. 1. 2013 Dátum zvesenia: 14. 2. 2013
Mesačný poplatok, služby hovory./5191096762, 26.50 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Mesačný poplatok Paušál./5191155072, 6.70 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou./2013012, 298.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií./1702012, 230.40 € s DPH, Urbár, pozem.spol. Važec
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za vývoz separovaného odpadu. /2012021968, 589.63 € s DPH, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie za mesiac 12/2012./3207121027, 326.28 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie za mesiac 12/2012./3207108027, 2878.69 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Vyučtovanie za elektrickú energiu VO zasmesiac 12/2012/3207109027, 623.35 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu./, 1255.10 € s DPH, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu./3022012, 1546.18 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu na skládke KO./20121067, 37.91 € s DPH, Technické služby mesta Liptovský Hrádok
Vyvesené: 16. 1. 2013 Dátum zvesenia: 31. 1. 2013
Mesačný poplatok - mobil./0066435637, 36.40 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 19. 12. 2012 Dátum zvesenia: 3. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za odvoz TKO,odvoz recykláže nakladač./20125316, 594.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 19. 12. 2012 Dátum zvesenia: 3. 1. 2013
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu./20120959, 142.29 € s DPH, Technické služby mesta
Vyvesené: 10. 12. 2012 Dátum zvesenia: 25. 12. 2012
Za skladovanie odpadu./2012021821, 1479.13 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 12. 2012 Dátum zvesenia: 25. 12. 2012
Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou./2012194, 378.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 10. 12. 2012 Dátum zvesenia: 25. 12. 2012
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho osdpadu za mesiac 11/2012. /2652012, 1715.91 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 12. 2012 Dátum zvesenia: 21. 12. 2012
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy overenie učtovníctva a účtovnej závierky - audit./121030, 576.00 € s DPH, TPA, s.r.o.
Vyvesené: 6. 12. 2012 Dátum zvesenia: 21. 12. 2012
Tlačiareň SAMSUNG CLX - 3305W/SSE/10122360, 363.36 € s DPH, DemoTech s.r.o
Vyvesené: 6. 12. 2012 Dátum zvesenia: 21. 12. 2012
Vyučtovanie za elwektrickú energiu/3207108026, 15513.89 € s DPH, Stredoslovenská energetika,a.s.
Vyvesené: 6. 12. 2012 Dátum zvesenia: 21. 12. 2012
Vyučtovanie za elektrickú energiu/3207109026, 3592.50 € s DPH, Stredoslovenská energetika a.s.
Vyvesené: 6. 12. 2012 Dátum zvesenia: 21. 12. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu./2012021651, 2067.53 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 14. 11. 2012 Dátum zvesenia: 29. 11. 2012
Mesačný poplatok za hovory./0066435637, 49.65 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 14. 11. 2012 Dátum zvesenia: 29. 11. 2012
Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie/3207121026, 1493.24 € s DPH, Stredoslovenská energetika
Vyvesené: 14. 11. 2012 Dátum zvesenia: 29. 11. 2012
Čistenie komunikácií od snehu/20125298, 180.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 14. 11. 2012 Dátum zvesenia: 29. 11. 2012
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu na skládke KO v Liptovskom Hrádku./20120897, 302.42 € s DPH, Technické služby
Vyvesené: 12. 11. 2012 Dátum zvesenia: 27. 11. 2012
Faktúrujeme Vám za odvoz TKO a zváranie MK./20125296, 252.00 € s DPH, Polnohospodárske družstvo, Važec
Vyvesené: 12. 11. 2012 Dátum zvesenia: 27. 11. 2012
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2012./, 2515.46 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 8. 11. 2012 Dátum zvesenia: 23. 11. 2012
Faktúrujeme Vám za práce vykonané v obci Važec - úprava terénu na ulici Na Pastierských ./12/48, 216.00 € s DPH, Michal Michalíček M - stav
Vyvesené: 31. 10. 2012 Dátum zvesenia: 15. 11. 2012
Mesačný poplatok paušál - mobil/, 3.00 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 15. 10. 2012 Dátum zvesenia: 29. 10. 2012
Mesačný poplatok paušál - hovory v sieti/5180510148, 37.42 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 15. 10. 2012 Dátum zvesenia: 29. 10. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz separovaného odpadu/2012021468, 776.88 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 10. 2012 Dátum zvesenia: 25. 10. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu. /2012021443, 1757.93 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 10. 2012 Dátum zvesenia: 25. 10. 2012
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2012 /239/2012, 2122.18 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 5. 10. 2012 Dátum zvesenia: 20. 10. 2012
Dodanie Krovinorez HUSQVARNA RX /0742012, 725.00 € s DPH, Ivan Šuňavec IMMZ - servis
Vyvesené: 5. 10. 2012 Dátum zvesenia: 20. 10. 2012
Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou AVIA pri oprave VO v obci./2012152, 207.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 28. 9. 2012 Dátum zvesenia: 13. 10. 2012
Mesačný poplatok - Mobil/5176984784, 26.65 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 12. 9. 2012 Dátum zvesenia: 27. 9. 2012
Mesačný poplatok paušál - mobil/5177044069, 6.67 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 12. 9. 2012 Dátum zvesenia: 27. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za TKO./20125203, 216.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 11. 9. 2012 Dátum zvesenia: 26. 9. 2012
Počítačové služby/2012/0047, 120.00 € s DPH, Šandor Milan
Vyvesené: 11. 9. 2012 Dátum zvesenia: 26. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu./20120694, 197.15 € s DPH, Technické služby mesta
Vyvesené: 10. 9. 2012 Dátum zvesenia: 25. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu/2012021277, 1888.66 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 9. 2012 Dátum zvesenia: 25. 9. 2012
Dodanie 50 kusov kuka nádoby/20120442, 1218.00 € s DPH, FEREX, s.r.o.
Vyvesené: 10. 9. 2012 Dátum zvesenia: 25. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu/190/2012, 2082.05 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 9. 2012 Dátum zvesenia: 25. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za odber stravných lístkov./3029025703, 341.98 € s DPH, DOXX Stravné lístky
Vyvesené: 3. 9. 2012 Dátum zvesenia: 18. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za tovar, Výbojky , poist. patron 2420-50A/19222, 187.00 € s DPH, Edison súkromná firma
Vyvesené: 20. 8. 2012 Dátum zvesenia: 4. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za mulčovanie cintorína/20125184, 36.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 20. 8. 2012 Dátum zvesenia: 4. 9. 2012
Mesačný poplatok - mobil.hovory/5173493462, 26.96 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 20. 8. 2012 Dátum zvesenia: 4. 9. 2012
Mesačný poplatok Paušál - hovory/5173553767, 6.05 € s DPH, Orange Slovensko a.s.
Vyvesené: 20. 8. 2012 Dátum zvesenia: 4. 9. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu/2012021181, 2109.68 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 8. 2012 Dátum zvesenia: 25. 8. 2012
Faktúrujeme Vám za odvoz TKO/20125176, 270.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo Važec
Vyvesené: 9. 8. 2012 Dátum zvesenia: 24. 8. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu./134/2012, 2514.91 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 8. 2012 Dátum zvesenia: 23. 8. 2012
Systémová podpora URBIS/20120967, 214.10 € s DPH, MADE spol. s.r.o.
Vyvesené: 8. 8. 2012 Dátum zvesenia: 23. 8. 2012
faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu/20120598, 143.18 € s DPH, Technické služby mesta Liptovský Hrádok
Vyvesené: 8. 8. 2012 Dátum zvesenia: 23. 8. 2012
Výkop a osadenie rúr na ulici Tatranskej./12/37, 484.80 € s DPH, Michal Michalíček M -stav
Vyvesené: 8. 8. 2012 Dátum zvesenia: 23. 8. 2012
Osobný počítač TYP ACER ASPIRE M3970 pre káblovú televíziu./2012022, 872.14 € s DPH, DATARIX, s.r.o.
Vyvesené: 27. 7. 2012 Dátum zvesenia: 11. 8. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz separovaného odpadu/2012021098, 394.42 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 20. 7. 2012 Dátum zvesenia: 4. 8. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu/2012021014, 1728.97 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 20. 7. 2012 Dátum zvesenia: 4. 8. 2012
Faktúrujeme Vám za odvoz KO/20125149, 216.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 20. 7. 2012 Dátum zvesenia: 4. 8. 2012
Na základe faktrúrujeme Vám za prenájom garáže./, 66.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 19. 7. 2012 Dátum zvesenia: 3. 8. 2012
Faktúrujem Vám za strunu do kosačky./2012535, 348.00 € s DPH, Viktória Hámor , s.r.o.
Vyvesené: 12. 7. 2012 Dátum zvesenia: 27. 7. 2012
Mesačný poplatok paušál - mobil/5170083795, 3.00 € s DPH, Orange Bratislava a.s.
Vyvesené: 12. 7. 2012 Dátum zvesenia: 27. 7. 2012
Mesačný poplatok za mobil/5170024849, 36.53 € s DPH, Orange Bratislava a.s.
Vyvesené: 12. 7. 2012 Dátum zvesenia: 27. 7. 2012
Faktúrujeme Vám za práce vykonané na nemeckom vojenskom cintoríne odvoz nádrže./12/31, 36.00 € s DPH, Michal Michalíček
Vyvesené: 11. 7. 2012 Dátum zvesenia: 26. 7. 2012
Faktúrujeme Vám za vykonané práce v obci Važec, odoz krovia, úprava krajníc/12/30, 72.00 € s DPH, Michal Michalíček
Vyvesené: 11. 7. 2012 Dátum zvesenia: 26. 7. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu/112/2012, 1905.74 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 6. 7. 2012 Dátum zvesenia: 21. 7. 2012
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpadu na skládke./20120465, 138.27 € s DPH, Technické služby
Vyvesené: 6. 7. 2012 Dátum zvesenia: 21. 7. 2012
Ovčí syr/06/2012, 42.00 € s DPH, Andrej Halčin
Vyvesené: 2. 7. 2012 Dátum zvesenia: 17. 7. 2012
Úhrada faktúry za podané občersvenie. /10/2012, 41.00 € s DPH, Motorest Kriváň , Važec
Vyvesené: 28. 6. 2012 Dátum zvesenia: 13. 7. 2012
Mesačný poplatrok paušál - mobil/5166619052, 4.25 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 13. 6. 2012 Dátum zvesenia: 28. 6. 2012
Mesačný poplatok - mobil/5166560462, 38.02 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 13. 6. 2012 Dátum zvesenia: 28. 6. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu /, 2223.14 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 11. 6. 2012 Dátum zvesenia: 26. 6. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2012./48/2012, 2363.90 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 5. 6. 2012 Dátum zvesenia: 20. 6. 2012
Faktúrujeme Vám za práce vykonané v obci . TEREX 880/12/16, 162.00 € s DPH, Michalíček Michal
Vyvesené: 21. 5. 2012 Dátum zvesenia: 5. 6. 2012
Mesačný poplatok paušál . mobil/5163156342, 3.00 € s DPH, Orange Bratislava, a.s.
Vyvesené: 16. 5. 2012 Dátum zvesenia: 31. 5. 2012
Mesačný poplatok - mobil/5163096605, 26.29 € s DPH, Orange Bratislava a.s.
Vyvesené: 16. 5. 2012 Dátum zvesenia: 31. 5. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu./2012020717, 1616.91 € s DPH, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 14. 5. 2012 Dátum zvesenia: 29. 5. 2012
Faktúrujeme Vám za zneškodnenie odpaduna skládke KO Liptovský Hrádok/20120247, 524.99 € s DPH, Technické služby mesta
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Odvoz komunálneho odpadu ./20125066, 735.00 € s DPH, P D - Važec
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Faktúrujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou AVIA a opiľovanie stromov v obci./2012075, 185.50 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 9. 5. 2012 Dátum zvesenia: 24. 5. 2012
Faktúrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu./31/2012, 1783.73 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 9. 5. 2012 Dátum zvesenia: 24. 5. 2012
Za vývoz separovaného odpadu/2012020594, 517.92 € s DPH, Vrejnoprospešné služby
Vyvesené: 19. 4. 2012 Dátum zvesenia: 4. 5. 2012
Faktúrujeme Vám za dodávku reproduktorov 8 ks/2012076, 374.40 € s DPH, ELMIKO
Vyvesené: 18. 4. 2012 Dátum zvesenia: 3. 5. 2012
Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu/2012020538, 0.00 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 17. 4. 2012 Dátum zvesenia: 2. 5. 2012
Mesačný poplatok - mobil/5159639975, 26.22 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 13. 4. 2012 Dátum zvesenia: 28. 4. 2012
Mesačný pušál - mobil/5159699489, 3.00 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 13. 4. 2012 Dátum zvesenia: 28. 4. 2012
Predplatné časopisu ROPO/2401203049, 60.48 € s DPH, IURA EDITION, spol. s.r.o.
Vyvesené: 11. 4. 2012 Dátum zvesenia: 26. 4. 2012
Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu./25/2012, 1674.19 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 11. 4. 2012 Dátum zvesenia: 26. 4. 2012
Faktúrujeme Vám za práce vysokozdvižnou plošinou AVIA/2012047, 147.44 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 21. 3. 2012 Dátum zvesenia: 5. 4. 2012
Mesačný poplatok paušál mobil/5156265746, 4.06 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 16. 3. 2012 Dátum zvesenia: 31. 3. 2012
Mesačný poplatopk za mobil paušál/5156205960, 39.70 € s DPH, Orange Bratislava
Vyvesené: 16. 3. 2012 Dátum zvesenia: 31. 3. 2012
Čistenie komunikácií od snehu/20125038, 4212.00 € s DPH, PD Važec
Vyvesené: 16. 3. 2012 Dátum zvesenia: 31. 3. 2012
Za skladovanie odpadu /2012020315, 1055.24 € s DPH, Verejnoprospešné služby Lip. Mikuláš
Vyvesené: 12. 3. 2012 Dátum zvesenia: 27. 3. 2012
Za vývoz komunálneho odpadu/17/2012, 1559.00 € s DPH, Verejnoprospešné služby Východná
Vyvesené: 8. 3. 2012 Dátum zvesenia: 23. 3. 2012
Za overenie učtovníctva a účtovnej závierky za rok 2011/124002, 540.00 € s DPH, BDR Banská Bystrica
Vyvesené: 8. 3. 2012 Dátum zvesenia: 23. 3. 2012
Dodanie 8 ks truhiel/6/2012, 864.00 € s DPH, Juraj Ferko Stolárstvo
Vyvesené: 8. 3. 2012 Dátum zvesenia: 23. 3. 2012
Kancelárske stoličky 2 ks/SPF12400957, 208.80 € s DPH, B2B partner
Vyvesené: 15. 2. 2012 Dátum zvesenia: 1. 3. 2012
Mesačný poplatok za služby hovoru/, 35.20 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 15. 2. 2012 Dátum zvesenia: 1. 3. 2012
Mesačný poplatok paušál - mobil/5152854326, 11.59 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 15. 2. 2012 Dátum zvesenia: 1. 3. 2012
Faktúra za odber stravných lístkov/3029005862, 506.98 € s DPH, DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o.
Vyvesené: 15. 2. 2012 Dátum zvesenia: 1. 3. 2012
Za skladovanie odpadu/2012020148, 1270.83 € s DPH, Verejnoprospešné služby LM
Vyvesené: 10. 2. 2012 Dátum zvesenia: 25. 2. 2012
Odŕňanie snehu /20125018, 5310.00 € s DPH, Poľnohospodárske družstvo
Vyvesené: 10. 2. 2012 Dátum zvesenia: 25. 2. 2012
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu/7/2012, 1772.35 € s DPH, Verejnoprospešné služby
Vyvesené: 10. 2. 2012 Dátum zvesenia: 25. 2. 2012
Za prenájom strojov. Rozšírenie miestných komunikácií,odhŕňanie snehu./2/2012, 210.00 € s DPH, Kemstav,s.r.o.
Vyvesené: 7. 2. 2012 Dátum zvesenia: 22. 2. 2012
Za ihličnaté rezivo./2012004, 438.48 € s DPH, I.V.E. - Liptovský Hrádok
Vyvesené: 26. 1. 2012 Dátum zvesenia: 10. 2. 2012
Fakturácia za poistné patrónys prúdovou hodnotou./18832, 116.99 € s DPH, Edison- Ing. Ján Blaho
Vyvesené: 26. 1. 2012 Dátum zvesenia: 10. 2. 2012
Za poskytnuté práce vysokozdvižnou plošinou pri demontáži vian.výzdoby/2012008, 125.00 € s DPH, Roman Straka
Vyvesené: 26. 1. 2012 Dátum zvesenia: 10. 2. 2012
Mesačný poplatok paušál za mobil /5149389898, 4.64 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 25. 1. 2012 Dátum zvesenia: 9. 2. 2012
Mesačný poplatok mobil/5149329031, 28.54 € s DPH, Orange Slovensko
Vyvesené: 25. 1. 2012 Dátum zvesenia: 9. 2. 2012
Za používanie portálu v termíne od 01.01.2012 do 31.12.-2012/2012102, 90.00 € s DPH, Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí so sídlom v Štrbe
Vyvesené: 12. 1. 2012 Dátum zvesenia: 27. 1. 2012

Občan

Napísané - uverejnené - ocenené

reportáž RTVS z prehliadky Vazeckej jaskyne 46.min. 

najkrajší kalendár Slovenska 2022 (1.32 MB)

Komunálne služby

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návraty domov Ján Kováč


Múzeum ľudových tradícií

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa