Detail faktúry DF2024/39/1/2024
- Číslo faktúry:
- DF2024/39/1/2024
- Popis plnenia:
- FA za dovoz kameniva
- Cena:
- 216,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
- IČO:
- 195782
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2024
