Detail faktúry DF2024/33/1/2024
- Číslo faktúry:
- DF2024/33/1/2024
- Popis plnenia:
- FA za servis verejného osvetlenia
- Cena:
- 215,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Straka Roman, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 40450376
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2024
