Detail faktúry DF2024/18/1/2024
- Číslo faktúry:
- DF2024/18/1/2024
- Popis plnenia:
- FA za vývoz a zneškodnenie KO 5/2024
- Cena:
- 9 250,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2024
