Detail faktúry DF2023/42/1/2023
- Číslo faktúry:
- DF2023/42/1/2023
- Popis plnenia:
- Faktúra za zimnú údržbu MK 11/2023
- Cena:
- 567,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
- IČO:
- 31936717
- Dátum doručenia:
- 18. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2023
