Detail faktúry DF2023/37/1/2023
- Číslo faktúry:
- DF2023/37/1/2023
- Popis plnenia:
- Faktúra za dovoz štrku na MK
- Cena:
- 648,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný podnik Važec, p.o.
- Dodávateľ:
-
- PD Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec
- IČO:
- 195782
- Dátum doručenia:
- 19. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
