Detail faktúry DF2023/540
- Číslo faktúry:
- DF2023/540
- Popis plnenia:
- Vodné, stočné BD 1032 - vyúčtovacia 23.6.-31.122023
- Cena:
- 247,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Važec
- IČO:
- 00315842
- Adresa:
- Na Harte 19, 032 61 Važec
- Dodávateľ:
-
- Liptov.vodárenská spoločnosť, Štefánikova 1780, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 36672441
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 1. 2024
